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安龙县政法委2022年整体支出绩效目标批复表

发布时间：2022-02-14 11:21

附件1
部门（单位）整体支出绩效目标批复表

				单位：万元
部门名称
年度预算	总收入	542.20202	总支出
按收入性质		按支出性质
公共财政拨款	542.20202	基本支出	272.70202
政府性基金拨款		项目支出	269.5
非税收入拨款
其他
部门职能职责概述	维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件，加强社会治安综合治理工作，深入推进平安建设措施，组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，防范和处理邪教，研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助党委及其组织部门抓好政法队伍管理，及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委交办的其他事项。
部门整体支出年度绩效目标
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	在职人员控制率	在职人员控制率=63.6%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=78.3%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=100%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算执行率	预算执行率=95%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算控制率	预算控制率=0。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	公用经费控制率	公用经费控制率=100%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	政府采购执行率	政府采购执行率=0
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	管理制度健全性	1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资金使用合规性	1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预决算信息公开性	按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资产管理安全性	1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	固定资产利用率	固定资产利用率=99%。
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	部门职责履行	防范化解重大风险≥5件；调解矛盾纠纷≥1000件；宣传平安建设；及时排查化解矛盾隐患，防范和处理邪教，加强社会治安综合治理工作，深入推进平安建设措施
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	重点项目支出绩效
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	效益指标	1.社会效益：夯实依法治国基层组织=100％；精确打击黑恶势力=100％；提高人民群众对社会治安满意度=99％；2.可持续效益：确保社会持续稳定=100％。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	行政效能指标	加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	社会满意度指标	提升人民群众满意度≥98%。