安龙县政协 2018 年部门决算及"三公"经费决算

信息公开目录

第一部分 安龙县政协概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分安龙县政协 2018年决算安排说明

一、2018 年部门总收支决算情况说明

二、2018年财政拨款收支决算情况说明

三、2018年部门"三公"经费说明

四、2018 年项目支出情况说明

五、2018 年政府采购决算情况说明

六、2018 年运行经费决算情况说明

七、2018 年度国有资产占有使用情况说明

八、2018 年绩效目标情况说明

九、其他 需要说明的事项

十、名词解释

第三部分安龙县政协2018年决算公开报表（附件）

一、2018年部门决算收支总表

二、2018 年部门决算收入总表

三、2018 年部门决算支出总表

四、2018 年部 门决算财政拨款收支总表

五、2018 年部 门决算一般公共决算收支明细表

六、2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2018 年部 门决算政府性基金收支决算表

八、安龙县政协 2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表

九、2018 年"三公"经费一般公共决算财政拨款支出决算表

十、安龙县政协 2018年非财政拨款收支决算总表

十一、安龙县政协 2018年度国有资产占有使用情况

第一部分安龙县政协概况

一、部门主要职能∶县政协机关设置四委两室一中心。即∶安龙县政协办公室、提案法制委员会、人口资源环境委员会、科教文卫文史委员会、民族宗教联谊委员会、智力支边联系小组办公室、委员服务中心，是政协安龙县委员会的办事机构。

县政协办公室为综合科级办事机构。主要职能是协助县政协领导处理日常工作，协调机关政务，组织学习宣传党和国家的方针政策，积极反映社情民意，搞好服务。

提案法制委员会的主要职能是收集、整理、审查、督办政协委员提案，帮助政协委员搞好政治协商、民主监督，并就国家宪法、法律和地方性法规实施中的有关问题，开展经常性参政议政活动。

人口资源环境委员会的主要职能是组织委员就经济工作和资源环境开展政治协商、民主监督、参政议政。

科教文卫文史委员会的主要职能是团结和联系科教文卫界

委员就科学技术、教育、医疗卫生、计划生育和文化体育等方面的重大问题进行调查、视察、专题研讨、提出意见、建议和提案。有计划地编辑、出版、发行文史资料选辑，为历史研究、文艺创作和惠及后人提供详实、生动、具体的史料，推动历史科学和文化事业的发展。

民族宗教联谊委员会的主要职能是积极组织和联系有关委员，从民族宗教和社会联谊的角度，协调处理社会各方面的联系，加强共产党领导的各党派的团结和合作。

智力支边联系小组办公室是县智力支边扶贫领导小组的办事机构，挂靠县政协，受县政协和县智力支边联系小组双重领导。主要职能是积极办理受援单位需要开展智力支边扶贫的各项业务，组织县政协委员、民主党派和群众团体开展对贫困地区的智力支边工作。

根据安机编办【2013】44号文件精神，安龙县政协设立委员服务中心，主要职能是负责政协委员视察、调研及会议的后勤保障服务工作;负责政协机关后勤保障服务工作;承办政协机关委托事项及相关社会服务工作。

二、部门机构设置情况∶县政协机关设四委两办一中心。即∶安龙县政协办公室属行政单位、提案法制委员会属行政单位、人口资源环境委员会属行政单位、科教文卫文史委员会属行政单位、民族宗教联谊委员会属行政单位、智力支边联系小组办公室、委员服务中心属财政全额补助事业。

三、部门人员构成∶ 安龙县政协机关核定编制总数 25 名，其中行政编制15名，行政工勤人员编制4名，事业编制6名，其中事业工勤1名。年末在职实有人数25 名，离休人员1名，退休人员30 名，遗属人员4名。

四、部门其他说明∶

本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

第二部分 安龙县政协 2018 年决算安排说明

一、2018 年部门总收支决算情况说明

（一）部门总收支情况说明∶本年度收入共计815 万元，年初结转结余 56 万元，支出共计795万元，年末结转结余76 万元。

（二）部门总收入情况说明∶本年度收入共计815万元，其中∶ 财政拨款收入 815 万元。占总收入的 100%。

（三）部门总支出情况说明∶本年度支出共计 795 万元，其中∶基本支出783，占总支出的98.49%;项目支出12万元，占总决算支出的 1.5%。

（四）部门总收支增减情况说明∶ 本年度收入共计 815万元，比上年增加71万元，增加的主要原因是本年度有 3个退休干部过世，增加一次性抚恤金补助费用。支出共计795 万元，比上年增加9万元，原因是增加聘用公益性岗位人员的工资费用和 职工体检费用。

二、2018 年财政拨款收支决算情况说明

（一）部门财政拨款收支情况说明∶本年度财政拨款收入共计815万元，年初结转结余 56万元，支出共计795万元，年末结转结余 76 万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明∶ 本年度收入共计 815万元，其中∶一般公共决算财政拨款 815 万元，占财政拨款收入的 100%;政府性基金决算财政拨款0万元，占财政拨款收入的 0%.

一般公共服务支出安排 815 万元，占财政拨款收入的 100%;（三）部门财政拨款支出情况说明∶本年度财政拨款支出共计795 万元，其中∶ 基本支出783万元，占总支出的 98.49%;项目支出 12 万元，占总支出的 1.5%。

一般公共服务支出安排 795 万元，占财政拨款支出的 100%;（四）部门财政拨款收支增减情况说明∶ 本年度财政拨款收入共计 815 万元，比上年增加 71万元。增加的主要原因是本年度有 3个退休干部过世，增加一次性抚恤金补助费用。财政拨款支出共计 795 万元，比上年增加9 万元。增加的主要原因是增加聘用公益性岗位人员的工资费用和职工体检费用。

三、2018年部门"三公"经费说明

2018年共计安排"三公"经费 28.01 万元，比上年减少1.59万元。其中∶因公出国（境）费0万元，0团组及0人次，比上年增加（减少）0万元，公务接待费 3.76 万元，比上年减少4.6万元，减少的主要原因是∶ 严格执行"八项规定"后，周边省、县（市）政协到安龙调研次数相对减少;脱贫攻坚工作繁忙，接待减少，本年度共接待 78批次736 人次。公务用车运行维护费 24.25 万元，公务用车购置费0元，比上年增加 3.01万元，增加的主要原是公车改革后，政协机关保留 3辆公务用车不够用，从机关事务局借用一辆公务用车，以往年相比，由于扶贫工作原因，增加了公务用车的维修费和燃油费用。

四、2018 年项目支出情况说明

2018年部门项目支出共计安排12 万元。其中∶ 兴隆中学学生浴室修建项目8万元;政协办公用房维修和办公设备购置 4万元。

五、2018 年政府采购决算情况说明

2018年，部门政府采购决算总额0万元，其中∶政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0 万元。

六、2018 年运行经费决算情况说明

2018年部门机关运行经费，财政拨款决算 100.95 万元，比上年减少6.59 万元，下降 6.12%。主要原因是公务接待费比上减少。

七、2018 年度国有资产占有使用情况说明

2018年，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车 4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 200 万元以上大型设备0台。

2018年，资产总额232.98万元，其中∶ 流动资产75.67万元，固定资产157.31万元，长期投资0万元，在建工程0万元，

无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2018 年绩效目标情况说明

2018年纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金25万元。

九、其他需要说明的事项∶

  本单位2018年政府性基金收入为0元，支出为0元。

十、名词解释

一般公共决算收入∶是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入∶指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入∶指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入∶是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入∶是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入∶指除上述"一般公共决算拨款收入"、"政府性基金决算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额∶指事业单位在预计用当年的"一般公共决算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转∶ 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 1

途继续使用的资金。

结转下年∶ 指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金

基本支出∶ 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出∶指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出∶ 指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出∶指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出∶ 指对附属单位补助发生的支出。"三公"经费∶纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费∶为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理∶ 是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务.

政府采购∶是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人∶ 王定玉电话∶ 13885961149

安龙县政协 2019 年 8月28 日

第三部分安龙县政协 2018年决算公开报表（附件）

附表一∶ 安龙县政协 2018年部门决算收支总表;

附表二∶ 安龙县政协 2018年部门决算收入总表;

附表三∶ 安龙县政协 2018年部门决算支出总表;

附表四∶安龙县政协2018年部门决算财政拨款收支总表;

附表五∶安龙县政协2018年部门决算一般公共决算收支明细表;

附表六∶ 安龙县政协 2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）;

附表七∶ 安龙县政协 2018年部门决算政府性基金收支决算表;

附表八∶安龙县政协 2018年政府性基金决算支出明细表;

附表九∶ 安龙县政协 2018年"三公"经费一般公共决算财政拨款支出决算表。

附表十∶安龙县政协 2018年度非财政拨款收支决算总表

附表十一∶ 安龙县政协 2018年度国有资产占有使用情况

（政协）2018年部门决算公开表格.xls