贵州省黔西南州安龙县政协2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县政协概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县政协2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县政协2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县政协2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县政协2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县政协2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县政协2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县政协2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县政协2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县政协2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县政协概况
（一）主要职能
县政协办公室为综合科级办事机构。主要职能是协助县政协领导处理日常工作，协调机关政务，组织学习宣传党和国家的方针政策，积极反映社情民意，搞好服务。
提案法制委员会的主要职能是收集、整理、审查、督办政协委员提案，帮助政协委员搞好政治协商、民主监督，并就国家宪法、法律和地方性法规实施中的有关问题，开展经常性参政议政活动。
经济人口资源环境委员会的主要职能是组织委员就经济工作和资源环境开展政治协商、民主监督、参政议政。
科教文卫体文史委员会的主要职能是团结和联系科教文卫界委员就科学技术、教育、医疗卫生、计划生育和文化体育等方面的重大问题进行调查、视察、专题研讨、提出意见、建议和提案。有计划地编辑、出版、发行文史资料选辑，为历史研究、文艺创作和惠及后人提供详实、生动、具体的史料，推动历史科学和文化事业的发展。
民族宗教联谊委员会的主要职能是积极组织和联系有关委员，从民族宗教和社会联谊的角度，协调处理社会各方面的联系，加强共产党领导的各党派的团结和合作。
智力支边联系小组办公室是县智力支边扶贫领导小组的办事机构，挂靠县政协，受县政协和县智力支边联系小组双重领导。主要职能是积极办理受援单位需要开展智力支边扶贫的各项业务，组织县政协委员、民主党派和群众团体开展对贫困地区的智力支边工作。
根据安机编办[2013]44号文件精神，安龙县政协设立委员服务中心，主要职能是负责政协委员视察、调研及会议的后勤保障服务工作；负责政协机关后勤保障服务工作；承办政协机关委托事项及相关社会服务工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
县政协机关设置四委两室一中心。即：安龙县政协办公室、提案法制委员会、人口资源环境委员会、科教文卫文史委员会、民族宗教联谊委员会、智力支边联系小组办公室、委员服务中心，是政协安龙县委员会的办事机构。
从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县政协决算包括本单位所有决算信息。
二、贵州省黔西南州安龙县政协2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县政协2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县政协2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县政协2019年度收入决算总计705.95万元，与2018年相比，减小109.05万元，下降15.45%。变动的主要原因是：财政收回未使用的项目资金和减少人员经费。2019年度支出决算总计743.55万元，与2018年相比，减小51.64万元，下降6.49%。变动的主要原因是：财政收回未使用的项目资金和减少人员经费。
（二）贵州省黔西南州安龙县政协2019年度收入决算情况说明
本年收入合计705.95万元，其中：财政拨款收入705.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔西南州安龙县政协2019年度支出决算情况说明
本年支出合计743.53万元，其中：基本支出657.66万元，占88.45%；项目支出85.87万元，占11.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县政协2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县政协2019年度财政拨款收入决算总计705.95万元。与2018年相比，减小109.05万元，下降15.45%。变动的主要原因是：财政收回未使用的项目资金和减少人员经费。
（五）贵州省黔西南州安龙县政协2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县政协2019年度一般公共预算财政拨款支出743.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.64万元，降低6.49%。变动的主要原因是：响应厉行节约，三公经费减少和人员经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县政协2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2010201行政运行支出 572.23万元，占76.96%，2010204政协会议支出51.46万元，占6.92%，2010205委员视察支出33.96万元，占4.57%，2010299其他政协事务支出85.87万元，占11.55%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县政协2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为751.06万元，支出决算为743.53万元，完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：响应厉行节约，接待次数减少。 其中：
（1）2010201行政运行支出。当年预算为 520.06万元，支出决算为572.23万元，完成当年预算的110.03%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金用于当年支出。
（2）2010204政协会议支出。当年预算为43万元，支出决算为51.46万元，完成当年预算的119.67%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金用于当年支出。
（3）2010205委员视察支出。当年预算为28万元，支出决算为33.96万元，完成当年预算的121.28%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金用于当年支出。
（4）2010299其他政协事务支出。当年预算160万元，支出决算为85.87万元。完成当年预算的53.67%。决算数小于预算数的主要原因是：委员培训经费和提案办理经费及办公用房维修经费没有全额支出。
（六）贵州省黔西南州安龙县政协2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县政协2019年度一般公共预算财政拨款基本支出657.66万元，其中：人员经费535.27万元，主要包括基本工资142.75万元、津贴补贴123.66万元、奖金52.08万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.09万元、职业年金缴费15.72万元、职工基本医疗保险缴费12.76万元、其他社会保障缴费2.01万元、住房公积金27.49万元、离休费17.49万元、退休费64.42万元、抚恤金19.34万元、生活补助23.47万元；公用经费121.96万元，主要包括办公费27.94万元、印刷费2.36万元、邮电费2.95万元、差旅费32.39万元、会议费10.86万元、培训费9.18万元、公务接待费2.76万元，劳务费0.56万元、工会经费2.61万元，公务用车运行维护费20.56万元、其他商品和服务支出9.78万元。
（七）贵州省黔西南州安龙县政协2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为23.32万元，决算数小于预算数，主要原因是响应厉行节约，三公经费减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.32万元，比上年减少4.78万元，下降20.49%，下降原因是：严格执行中央八项规定后，周边省、县（市）政协到安龙调研次数相对减少；脱贫攻坚工作繁忙，接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，同2018年一样；本年没有公务用车购置，公务用车运行维护费支出20.56万元，占88.16%，比上年减少3.69万元，下降17.95%，下降原因是：严格执行公务车辆出行范围。公务接待费支出2.76万元，占11.84%，比上年减少1万元，减少36.23%，减少原因是：公务接待次数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县政协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费20.56万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.56万元。主要用于：充值公务车加油卡、充值公务车ETC、车辆维修和车辆保险等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费2.76万元。具体是：接待省、州政协和外省政协领导及周边县市政协到安龙调研视察工作等。
国内公务接待支出2.76万元，主要是：接待省、州政协和外省政协领导及周边县（市）政协到安龙调研视察工作等。贵州省黔西南州安龙县政协2019年国内公务接待65批次，650人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县政协2019年政府性基金本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县政协机关运行经费支出122.38万元，比2018年增加21.43万元，增加17.51%，变动的主要原因是：增加政协委员外出培训学习经费和脱贫工作前沿工作组差旅费。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县政协2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆4辆，为一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金85.87万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：政协委员提案办理经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。
项目二：办公用房维修及改善办公条件项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。无
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）201（类）28（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
贵公网安备 52232802000102号