安龙县政协2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县政协单位概况

（一）部门职责

县政协办公室为综合科级办事机构。主要职能是协助县政协领导处理日常工作，协调机关政务，组织学习宣传党和国家的方针政策，积极反映社情民意，搞好服务。

提案法制委员会的主要职能是收集、整理、审查、督办政协委员提案，帮助政协委员搞好政治协商、民主监督，并就国家宪法、法律和地方性法规实施中的有关问题，开展经常性参政议政活动。

经济人口资源环境委员会的主要职能是组织委员就经济工作和资源环境开展政治协商、民主监督、参政议政。

科教文卫体文史委员会的主要职能是团结和联系科教文卫界委员就科学技术、教育、医疗卫生、计划生育和文化体育等方面的重大问题进行调查、视察、专题研讨、提出意见、建议和提案。有计划地编辑、出版、发行文史资料选辑，为历史研究、文艺创作和惠及后人提供详实、生动、具体的史料，推动历史科学和文化事业的发展。

民族宗教联谊委员会的主要职能是积极组织和联系有关委员，从民族宗教和社会联谊的角度，协调处理社会各方面的联系，加强共产党领导的各党派的团结和合作。

智力支边联系小组办公室是县智力支边扶贫领导小组的办事机构，挂靠县政协，受县政协和县智力支边联系小组双重领导。主要职能是积极办理受援单位需要开展智力支边扶贫的各项业务，组织县政协委员、民主党派和群众团体开展对贫困地区的智力支边工作。

根据安机编办[2013]44号文件精神，安龙县政协设立委员服务中心，主要职能是负责政协委员视察、调研及会议的后勤保障服务工作；负责政协机关后勤保障服务工作；承办政协机关委托事项及相关社会服务工作。

（二）机构设置

县政协机关设置四委两室一中心。即：安龙县政协办公室、提案法制委员会、人口资源环境委员会、科教文卫文史委员会、民族宗教联谊委员会、智力支边联系小组办公室、委员服务中心，是政协安龙县委员会的办事机构。

从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县政协决算包括本单位所有决算信息。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计 740.04 万元，与2019年相比，增加34.09 万元，增长4.6 %。主要原因是：退休人员自然死亡的一次性抚恤金和补发2019年目标绩效奖金。 　　 （二）收入决算情况说明

本年收入合计 730.35万元，其中：财政拨款收入729.11 万元，占 99.83 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位缴款 0 万元，占0 %；其他收入 1.24 万元，占0.17 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 723.11 万元，其中：基本支出 592.54 万元，占 81.94 %；项目支出 130.57 万元，占 18.06 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计 737.67 万元。与2019年相比，减少 5.88 万元，下降 0.8 %。主要原因是：日常办公经费和公务接待费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 721.98 万元，占本年支出合计的 99.84 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.55 万元，降低 2.98 %。主要原因是：财政应返还款增加和公务接待费减少等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 597.57万元，占82.77 %；社会保障和就业支出 46.4万元，占6.43 %；教育支出（委员培训）10.19 万元，占1.41 %；卫生健康支出12.21万元，占1.69%；农林水支出（委员提案办理经费）24.85，占3.44%；住房保障支出30.76万元，占4.26%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为721.98 万元，支出决算为 721.98 万元，完成当年预算的 100 %。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.41 万元，其中：人员经费 460.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 130.94 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.74 万元，支出决算为 24.74 万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 24.74万元，比上年增加1.42 万元，增长5.74 %，原因是公务车辆维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少) 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 23.29 万元，占 94.14 %，比上年增加2.73 万元，增长11.03 %，原因是公务车辆维修费用增加；公务接待费支出 1.45 万元，占 5.86 %，比上年减少1.31 万元，下降52.53 %，原因是新冠肺炎疫情的影响，接待省、州政协和外省政协领导及周边县市政协到安龙调研视察工作减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0 %，主要原因是年初没有安排预算。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为23.29 万元，支出决算为 23.29 万元,完成预算的100 %，。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 23.29 万元。主要用于充值公务用车加油卡、充值公务车ETC、车辆维修和车辆保险等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的100 %。具体是：

国内公务接待支出 1.45 万元，主要是用于接待州政协及各县市政协单位到安龙考察调研工作等。2020年国内公务接待 45 批次，520 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0 万元，本年支出 0 万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出 130.94 万元，比2019年增加8.56万元，增长6.54 %，主要是公务用车运行维护费和差旅费增加。 。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金196万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

（十五）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、附件

1、业务费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

业务费项目支出20万元，主要用于政协日常业务运转经费，具体为差旅费、公务用车运行维护费、临聘人员工资等。

自评价结论

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95分。

主要存在的问题（自评中发现的问题） 无

（4）经验及建议 无

（5）项目支出自评表

2、会议费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

会议费项目支出43万元，主要用于政协全会支出和和政协常务委员会（例会）支出及日常的会议支出。

（2）自评价结论

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题） 无

（4）经验及建议 无

（5）项目支出自评表

3、委员视察费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

委员视察费项目支出28万元，主要用于政协委员调研视察、政协委员报刊杂志费。

（2）自评价结论

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为90分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题） ：由于疫情的影响，委员外出州外的视察调研的次数不多。

（4）经验及建议 :为了更好地履行政协委员的职责，为县委县政府建言献策，做好委员视察调研工作。

（5）项目支出自评表

4、委员培训经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

委员培训经费项目支出25万元，主要用于政协委员外出学习培训和县内培训支出。

（2）自评价结论

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为90分。

主要存在的问题（自评中发现的问题） 无

（4）经验及建议 无

（5）项目支出自评表

5、委员提案建议办理经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

委员提案建议办理经费项目支出80万元，主要用于政协全会中委员提出的提案建议办理支出。

（2）自评价结论

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题） 无

（4）经验及建议 无

（5）项目支出自评表

贵州省黔西南州安龙县政协.XLS