安龙县政协项目资金2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

安龙县政协财政预算资金全部属于县下达的财政预算资金，2021年县下达到位总金额：656万元，其中：绩效目标5个243万元：1、业务费20万元；2、政协会议费41万元；3、委员视察经费27万元；4、委员提案建议办理经费125万元（含换届经费45万元）；5、委员培训经费30万元。全部纳绩效目标管理。

二、绩效目标实现情况分析

(一) 资金投入情况分析。2021年，县财政下达政协公共财政拨款资金共656万元，其中：基本支出413万元，项目支出243万元。本单位已建立预算绩效管理制度，并按照预算管理制度执行所有预算绩效资金。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。2021年，县财政下达政协公共财政拨款资金共656万元，实际完成支出543万元，

(三) 绩效指标完成情况分析。2021年政协完成绩效指标130万元，具体分析如下：

1、业务费20万元：保障政协机关正常运转和业务正常开展，主要用于脱贫攻坚前沿工作组生活补助、临聘用人员工资、公务用车运行维护费。已按计划完成。

2、政协会议费41万元。其中：政协全会33万元，政协常委会议8万元。按计划完成政协第十三届第五次全会会议费33万元，主要用于会议期间的住宿、会议资料、会议物资等费用；按计划完成1年4次的政协常委会议费用8万元，主要用于政协常委视察调研、会议费用等。

3、委员视察经费27万元。按计划完成2021年委员视察调研工作，主要用于委员报刊杂志的征订和委员视察调研费用。

4、委员提案建议办理经费（含换届经费45万元）125万元。2021年委员提案办理经费经政协党组会议研究决定分二批完成，第一批40万元在8月份已完成，第二批11月党组会议研究决定落实40万元，由于年底县财力不足，第二批40万元的提案办理经费没有支出，继续纳入2022年的财政预算项目。换届经费45万元没有支出，原因是政协第十四届第一次会议在2022年1月份召开，年底财政收回换届经费45万元，继续纳入2022年财政预算项目。

5、委员培训经费30万元。实际完成2万元，没有按计划完成的原因是疫情的影响，只有少部分委员外出培训。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年，政协总体目标完成83%。绩效指标未完成的原因 ：一是提案建议办理经费由于县财力不足，没有按计划完成。二是由于疫情的影响，委员培训没有按计划完成。下一步改进措施：一是按照年初财政预算批复，根据绩效管理的要求，谁用钱谁负责，管好用好绩效项目资金。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

1、根据绩效自评或财政重点评价结果向县财政局及时报送整改措施。

2、按照财政局的要求，在规定的时间内在网上公开本部门的预算公开情况，接受社会的监督。

五、其他需要说明的问题

无。

附表：安龙县政协绩效自评表

安龙县政协

2022年4月18日

附件3至附件5.xls