贵州省黔西南州安龙县政协2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔西南州安龙县政协单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔西南州安龙县政协单位概况
一、部门职责
县政协机关设置四委两办一中心。即：安龙县政协办公室、提案法制委员会、人口资源环境委员会、科教文卫文史委员会、民族宗教联谊委员会、智力支边联系小组办公室和委员服务中心，是政协安龙县委员会的办事机构。
县政协办公室为综合科级办事机构。主要职能是协助县政协领导处理日常工作，协调机关政务，组织学习宣传党和国家的方针政策，积极反映社情民意，搞好服务。
提案法制委员会的主要职能是收集、整理、审查、督办政协委员提案，帮助政协委员搞好政治协商、民主监督，并就国家宪法、法律和地方性法规实施中的有关问题，开展经常性参政议政活动。
人口资源环境委员会的主要职能是组织委员就经济工作和资源环境开展政治协商、民主监督、参政议政。
科教文卫文史委员会的主要职能是团结和联系科教文卫界委员就科学技术、教育、医疗卫生、计划生育和文化体育等方面的重大问题进行调查、视察、专题研讨、提出意见、建议和提案。有计划地编辑、出版、发行文史资料选辑，为历史研究、文艺创作和惠及后人提供详实、生动、具体的史料，推动历史科学和文化事业的发展。
民族宗教联谊委员会的主要职能是积极组织和联系有关委员，从民族宗教和社会联谊的角度，协调处理社会各方面的联系，加强共产党领导的各党派的团结和合作。
智力支边联系小组办公室是县智力支边扶贫领导小组的办事机构，挂靠县政协，受县政协和县智力支边联系小组双重领导。主要职能是积极办理受援单位需要开展智力支边扶贫的各项业务，组织县政协委员、民主党派和群众团体开展对贫困地区的智力支边工作。
根据安机编办[2013]44号文件精神，安龙县政协设立委员服务中心，主要职能是负责政协委员视察、调研及会议的后勤保障服务工作；负责政协机关后勤保障服务工作；承办政协机关委托事项及相关社会服务工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
(一）机构设置
县政协机关设置四委两办一中心。即：安龙县政协办公室属行政单位、提案法制委员会属行政单位、人口资源环境委员会属行政单位、科教文卫文史委员会属行政单位、民族宗教联谊委员会属行政单位、智力支边联系小组办公室、委员服务中心属财政全额补助事业。
（二）部门人员构成
安龙县政协机关核定编制总数25名，其中行政编制15名，行政工勤人员编制4名，事业编制6名，其中事业工勤1名。在职实有人数22名，离休人员1名，退休人员32名，遗属人员3名。
（三）部门其他说明
本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计625.8万元，与2020年度相比，减少114.23万元，降低15.44%。主要原因是：一是由于疫情的影响，未组织政协委员外出培训，二是2021年县财力有限，委员提案经费只完成支付40万元。
2021年度收入合计609.18万元，其中：财政拨款收入607.15万元，占99.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.03万元，占0.33%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计619.12万元，其中：基本支出572万元，占92.39%；项目支出47.12万元，占7.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计622.84万元。与2020年相比，减少114.83万元，降低15.57%。主要原因是：一是人员工资变动；二是由于疫情的影响，未组织政协委员外出培训；三是2021年县财力有限，委员提案经费只完成支付40万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出616.15万元，占本年支出合计的99.84%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.83万元，降低14.66%。主要原因是：一是人员工资变动；二是由于疫情的影响，未组织政协委员外出培训；三是2021年县财力有限，委员提案经费只完成支付40万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出542.38万元，占财政拨款支出的88.02%；
2、教育支出1万元，占财政拨款支出的0.16%；
3、社会保障和就业支出决算39.5万元，占财政拨款支出的6.41%；
4、卫生健康支出9.38万元，占财政拨款支出的1.52%；
5、住房保障支出23.9万元，占财政拨款支出的3.88%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为656.43万元，支出决算为616.15万元，完成当年预算的93.86%。决算数小于预算数的主要原因是：一是工资变动；二是由于疫情的影响，未组织政协委员外出培训；三是2021年县财力有限，委员提案经费只完成支付40万元。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为551.29万元，支出决算为542.38万元，完成当年预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是：一是人员工资变动；二是2021年县财力有限，委员提案经费只完成支付40万元。
（2）教育支出。当年预算为30万元，支出决算为1万元，完成当年预算的3.33%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情的影响，未组织政协委员外出培训。
（3）社会保障和就业支出。当年预算为41.2万元，支出决算为39.5万元。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资变动。
（4）卫生健康支出。当年预算为11.18万元，支出决算为9.38万元。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资变动。
（5）住房保障支出。当年预算为22.75万元，支出决算为23.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出569.03万元，其中：
人员经费495.47万元，主要包括基本工资123.85万元、津贴补贴109.55万元、离退休费84.39万元、 生活补助1.98万元、其他对个人和家庭的补助10.22万元。奖金92.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.11万元、 职业年金缴费11.98万元、职工基本医疗保险缴费9.38万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金23.9万元。
公用经费73.57万元，主要包括办公费18.13万元、印刷费1万元、差旅费11.03万元、邮电费2.49万元、会议费16.15、万元、培训费0.6万元、工会经费2.36万元、 公务用车运行维护费10.45万元、其他商品和服务支出10.36万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为11.42万元，完成预算的45.69%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展，省、州和周边（市）县政协到安龙考察调研工作次数减小。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.42万元，比上年减少13.31万元，降低53.83%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展，省、州和周边（市）县政协到安龙考察调研工作次数减小。一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展，省、州和周边（市）县政协到安龙考察调研工作次数减小,相应的公务接待费用减少。其中：当年没有安排因公出国（境）费用，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，公务用车购置及运行维护费支出10.45万元，占“三公”经费支出总额的91.49%，比上年减少12.84万元，降低55.12%，减少原因是：由于县财力的原因，公务用车的维修费用挂账未付。公务接待费支出0.97万元，占“三公”经费支出总额的8.51%，比上年减少0.48万元，降低32.99%，减少原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展，省、州和周边（市）县政协到安龙考察调研工作次数减小,相应的公务接待费用减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔西南州安龙县政协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算20万元，支出决算10.45万元，完成预算的52.25%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费10.45万元。主要用于：燃油费用、车辆保险费、过桥过路费、年检审车费、维修费、洗车及装饰费用等。2021年，贵州省黔西南州安龙县政协单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费预算5万元，支出决算0.97万元，完成预算的19.43%。具体是：上级政协领导到安龙考察调研公务接待就餐费用。受疫情影响，部分工作未按计划开展，省、州和周边（市）县政协到安龙考察调研工作次数减小,相应的公务接待费用减少。
国内公务接待支出0.97万元，主要是上级政协领导到安龙考察调研公务接待就餐费用等。贵州省黔西南州安龙县政协2020年国内公务接待20批次，230人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。主要原因是：本单位无政府性基金预算。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元，降低0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔西南州安龙县政协2021年度机关运行经费支出73.57万元，比2020年度减少57.38万元，降低43.82%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展，省、州和周边（市）县政协到安龙考察调研工作次数减小；三是由于县财力的原因，公务用车的维修费用挂账未付。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金130万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部分重点项目绩效评价结果。
部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。本单位无。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
...所有科目完整罗列。）
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