贵州省黔西南州安龙县政协
2022年度部门决算公开说明目 录
第一部分：贵州省黔西南州安龙县政协概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔西南州安龙县政协2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔西南州安龙县政协2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔西南州安龙县政协 概况
一、单位职责
县政协机关设置四委两办一中心。即：安龙县政协办公室、提案法制委员会、人口资源环境委员会、科教文卫文史委员会、民族宗教联谊委员会、智力支边联系小组办公室和委员服务中心，是政协安龙县委员会的办事机构。
县政协办公室为综合科级办事机构。主要职能是协助县政协领导处理日常工作，协调机关政务，组织学习宣传党和国家的方针政策，积极反映社情民意，搞好服务。
提案法制委员会的主要职能是收集、整理、审查、督办政协委员提案，帮助政协委员搞好政治协商、民主监督，并就国家宪法、法律和地方性法规实施中的有关问题，开展经常性参政议政活动。
人口资源环境委员会的主要职能是组织委员就经济工作和资源环境开展政治协商、民主监督、参政议政。
科教文卫文史委员会的主要职能是团结和联系科教文卫界委员就科学技术、教育、医疗卫生、计划生育和文化体育等方面的重大问题进行调查、视察、专题研讨、提出意见、建议和提案。有计划地编辑、出版、发行文史资料选辑，为历史研究、文艺创作和惠及后人提供详实、生动、具体的史料，推动历史科学和文化事业的发展。
民族宗教联谊委员会的主要职能是积极组织和联系有关委员，从民族宗教和社会联谊的角度，协调处理社会各方面的联系，加强共产党领导的各党派的团结和合作。
智力支边联系小组办公室是县智力支边扶贫领导小组的办事机构，挂靠县政协，受县政协和县智力支边联系小组双重领导。主要职能是积极办理受援单位需要开展智力支边扶贫的各项业务，组织县政协委员、民主党派和群众团体开展对贫困地区的智力支边工作。
根据安机编办[2013]44号文件精神，安龙县政协设立委员服务中心，主要职能是负责政协委员视察、调研及会议的后勤保障服务工作；负责政协机关后勤保障服务工作；承办政协机关委托事项及相关社会服务工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
县政协机关设置四委两办一中心。即：安龙县政协办公室属行政单位、提案法制委员会属行政单位、人口资源环境委员会属行政单位、科教文卫文史委员会属行政单位、民族宗教联谊委员会属行政单位；智力支边联系小组办公室、委员服务中心属财政全额补助事业。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。
安龙县政协机关核定编制总数27名。其中：行政编制15名，行政工勤人员编制3名；事业编制9名，其中：事业管理岗5名，事业工勤3名。在职实有人数24名，退休人员35名，遗属人员4名。
第二部分 贵州省黔西南州安龙县政协2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分贵州省黔西南州安龙县政协2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县政协2022年度收支决算总计785.12万元，与2021年相比，增加159.31万元，增长25.46%，主要原因是：一是政府换届人员调入，增加工资支出；二是在职人员转退休和离休人员死亡，增加退休人员一次性补贴和离休人员死亡一次性抚恤金支出；三是增加提案经费支出；四是增加公务用车购置支出。
二、收入决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县政协 2022年度收入合计778.43万元，其中：财政拨款收入778.04万元，占99.95%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.39万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县政协 2022年度支出合计781.5万元，其中：基本支出697.5 万元，占89.25%；项目支出84.0万元，占10.75%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县政协 2022年度财政拨款收支决算总计784.73万元。与2021年相比，增加161.89万元，增长（降低）增长25.99%，主要原因是：一是政府换届人员调入，增加工资支出；二是在职人员转退休和离休人员死亡，增加退休人员一次性补贴和离休人员死亡一次性抚恤金支出；三是增加提案经费支出；四是增加公务用车购置支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县政协 2022年度一般公共预算财政拨款支出781.11万元，占本年支出合计的99.95 %。与2021年相比，增加164.96万元，增长26.77%，主要原因是：一是政府换届人员调入，增加工资支出；二是在职人员转退休和离休人员死亡，增加退休人员一次性补贴和离休人员死亡一次性抚恤金支出；三是增加提案经费支出；四是增加公务用车购置支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）670.60万元，占86.19%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）48.42万元，占6.22%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）31.27万元，占4.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为778.04万元，支出决算为781.11万元，完成年初预算的100.39%。其中:
1.2010201行政运行。年初预算为464.35万元，支出决算为467.42万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是：利用上年结余，增加基本支出。
2.2010205委员视察。年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。
3.2010299其他政协事务支出。年初预算为172.88万元，支出决算为172.88万元，完成年初预算的100%。
4.2210201住房公积金。年初预算为31.27万元，支出决算为31.27万元，完成年初预算的100%。
5.2011101行政单位医疗。年初预算为14.32万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的100%。
6.2101103公务员医疗补助。年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。
7.2082702财政对工伤保险基金的补助。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。
8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为30.86万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的100%。
9.2013299其他组织事务支出。年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。
10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为16.79万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县政协2022年度一般公共预算财政拨款基本支出697.11万元，其中：
（一）人员经费589.05万元，主要包括：基本工资140.83万元、津贴补贴117.13万元、奖金15.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.86万元、职业年金缴费16.79万元、职工基本医疗保险缴费14.32万元、公务员医疗补助缴费16.5万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金31.27万元、其他工资福利支出12.23万元、离休费6.49万元 退休费68.55万元 、抚恤金59.83万元 生活补助57.69万元。
（二）公用经费108.06 万元，主要包括：办公费22.18万元、 邮电费1.6万元、差旅费7.76万元、会议费44.7万元、培训费0.97万元、公务接待费1.89万元、工会经费2.66万元、公务用车运行维护费15.25万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出9.92万元、办公设备购置0.11万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县政协 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.66 万元，支出决算为34.66万元，完成预算的100.00 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算34.66 万元，比上年增加23.23万元，增长203.39%，增加主要原因是：增加公务用车购置一辆。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出32.77 万元，占“三公”经费支出总额的94.55%，比上年增加22.31万元，增长213.53%，增加主要原因是：增加公务用车购置一辆。公务接待费支出1.89万元，占“三公”经费支出总额的5.45 %，比上年增加0.92万元，增长94.33%，增加主要原因是：各级政协到安龙县调研视察工作批次人次增加。增加公务接待费用。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算32.77万元，支出决算32.77万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出17.52万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费15.25万元。主要用于：公务用车燃油费、保险费、ETC费、维修维护费。 2022年，贵州省黔西南州安龙县政协 单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算1.89万元，支出决算1.89万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出1.89万元，主要是：各级政协到安龙县调研视察工作公务接待。2022年国内公务接待41批次，269人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔西南州安龙县政协2022年度机关运行经费支出108.06万元，比上年增加34.49万元，增长46.88%，主要原因是：一是政府换届人员调入，增加工资支出；二是在职人员转退休和离休人员死亡，增加退休人员一次性补贴和离休人员死亡一次性抚恤金支出。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：用于保障政协机关公务用车开展工作的正常运转）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金376万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
贵公网安备 52232802000102号