中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级概述
一、部门职责
中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级的主要职责是：县政协机关设置四委两办一中心。即：安龙县政协办公室、提案法制委员会、人口资源环境委员会、科教文卫文史委员会、民族宗教联谊委员会、智力支边联系小组办公室和委员服务中心，是政协安龙县委员会的办事机构。
县政协办公室为综合科级办事机构。主要职能是协助县政协领导处理日常工作，协调机关政务，组织学习宣传党和国家的方针政策，积极反映社情民意，搞好服务。
提案法制委员会的主要职能是收集、整理、审查、督办政协委员提案，帮助政协委员搞好政治协商、民主监督，并就国家宪法、法律和地方性法规实施中的有关问题，开展经常性参政议政活动。
人口资源环境委员会的主要职能是组织委员就经济工作和资源环境开展政治协商、民主监督、参政议政。
科教文卫文史委员会的主要职能是团结和联系科教文卫界委员就科学技术、教育、医疗卫生、计划生育和文化体育等方面的重大问题进行调查、视察、专题研讨、提出意见、建议和提案。有计划地编辑、出版、发行文史资料选辑，为历史研究、文艺创作和惠及后人提供详实、生动、具体的史料，推动历史科学和文化事业的发展。
民族宗教联谊委员会的主要职能是积极组织和联系有关委员，从民族宗教和社会联谊的角度，协调处理社会各方面的联系，加强共产党领导的各党派的团结和合作。
智力支边联系小组办公室是县智力支边扶贫领导小组的办事机构，挂靠县政协，受县政协和县智力支边联系小组双重领导。主要职能是积极办理受援单位需要开展智力支边扶贫的各项业务，组织县政协委员、民主党派和群众团体开展对贫困地区的智力支边工作。
政协委员服务中心主要职能是负责政协委员视察、调研及会议的后勤保障服务工作；负责政协机关后勤保障服务工作；承办政协机关委托事项及相关社会服务工作。
二、机构设置
中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
县政协机关设置四委两办一中心。即：安龙县政协办公室属行政单位、提案法制委员会属行政单位、人口资源环境委员会属行政单位、科教文卫文史委员会属行政单位、民族宗教联谊委员会属行政单位；智力支边联系小组办公室、委员服务中心属财政全额补助事业。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
685.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
554.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
17.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2.49 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
50.81 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
31.80 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
31.66 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
688.23 |
本年支出合计 |
58 |
686.25 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.50 |
年末结转和结余 |
60 |
2.48 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
688.73 |
总计 |
62 |
688.73 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
688.23 |
685.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.49 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
556.96 |
554.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.49 | ||
|
20102 |
政协事务 |
556.96 |
554.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.49 | ||
|
2010201 |
行政运行 |
500.08 |
497.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.49 | ||
|
2010204 |
政协会议 |
19.55 |
19.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010205 |
委员视察 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
17.84 |
17.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.80 |
50.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.53 |
49.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.02 |
33.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.51 |
16.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.80 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.80 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.42 |
14.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.66 |
31.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.66 |
31.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.66 |
31.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
686.25 |
612.37 |
73.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
554.98 |
498.10 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
554.98 |
498.10 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010201 |
行政运行 |
498.10 |
498.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010204 |
政协会议 |
19.55 |
0.00 |
19.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010205 |
委员视察 |
19.49 |
0.00 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
17.84 |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.80 |
50.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.53 |
49.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.02 |
33.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.51 |
16.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.80 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.80 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.42 |
14.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.66 |
31.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.66 |
31.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.66 |
31.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
685.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
553.84 |
553.84 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
50.81 |
50.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
31.80 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
31.66 |
31.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
685.74 |
本年支出合计 |
59 |
685.11 |
685.11 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.50 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
686.24 |
总计 |
64 |
686.24 |
686.24 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.14 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
2.49 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
1.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
1.14 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2.49 |
本年支出合计 |
58 |
1.14 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
1.35 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2.49 |
总计 |
62 |
2.49 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
685.11 |
611.23 |
73.88 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
553.84 |
496.96 |
56.88 | ||
|
20102 |
政协事务 |
553.84 |
496.96 |
56.88 | ||
|
2010201 |
行政运行 |
496.96 |
496.96 |
0.00 | ||
|
2010204 |
政协会议 |
19.55 |
0.00 |
19.55 | ||
|
2010205 |
委员视察 |
19.49 |
0.00 |
19.49 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
17.84 |
0.00 |
17.84 | ||
|
205 |
教育支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
17.00 |
0.00 |
17.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.80 |
50.80 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.53 |
49.53 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.02 |
33.02 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.51 |
16.51 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.80 |
31.80 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.80 |
31.80 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.42 |
14.42 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.38 |
17.38 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.66 |
31.66 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.66 |
31.66 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.66 |
31.66 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
391.24 |
302 |
商品和服务支出 |
36.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
121.46 |
30201 |
办公费 |
9.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
107.02 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
23.12 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.37 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.02 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.51 |
30207 |
邮电费 |
1.58 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.42 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.38 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.28 |
30211 |
差旅费 |
4.70 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.04 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
183.44 |
30215 |
会议费 |
0.70 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.51 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
78.52 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
98.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.48 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.06 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.97 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.72 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.70 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
574.68 |
公用经费合计 |
36.54 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.43 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
2.03 |
11.43 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
2.03 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级2024年度收入、支出决算总计688.73万元。2023年度收入、支出决算总计664.05万元。与2023年度相比，增加24.68万元，增长3.72%，主要原因是：一是在职转退休一次性退休补贴； 二是退休人员死亡一次性抚恤金。
二、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级2024年度收入决算合计688.23万元。其中：财政拨款收入685.74万元，占99.64%;其他收入2.49万元，占0.36%。
三、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级2024年度支出决算合计686.25万元。其中：基本支出612.37万元，占89.23%；项目支出73.88万元，占10.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级2024年度财政拨款收、支决算总计686.24万元。2023年度收、支决算总计662.99万元。与2023年度相比，增加23.25万元，增长3.51%，主要原因是：一是在职转退休一次性退休补贴； 二是退休人员死亡一次性抚恤金。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级2024年度非财政拨款收入决算总计2.49万元。其中：本年收入合计2.49万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级非财政拨款支出决算总计2.49万元。其中：本年支出合计1.14万元，结余分配0.00万元，年末结转结余1.35万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计685.11万元，占本年支出合计的99.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.62万元，增长3.41% ，主要原因是一是在职转退休一次性退休补贴； 二是退休人员死亡一次性抚恤金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出685.11万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）553.84万元，占80.84%；教育支出（类）17.00万元，占2.48%；社会保障和就业支出（类）50.81万元，占7.42%；卫生健康支出（类）31.80万元，占4.64%；住房保障支出（类）31.66万元，占4.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为873.76万元，支出决算为685.11万元，完成年初预算的78.41%，其中：
1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为443.82万元，支出决算为496.96万元，完成年初预算的111.97%，决算数超预算数的主要原因是：在职转退休一次性补贴和退休人员死亡一次性抚恤金。
2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为40.00万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的48.88%，决算数小于预算数的主要原因是：会议时间安排紧凑，缩短会期，降低食宿标准，严格执行过紧日子的要求。
3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)年初预算为28.00万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的69.61%，决算数小于预算数的主要原因是：减少组织政协委员外出考察调研的次数，落实过紧日子的要求。
4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为201.60万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的8.85%，决算数小于预算数的主要原因是：委员提案建议办理经费是与财政局联合行文后，由财政业务股室划拨到涉及提案办理实施的镇（街道）和部门实施报账，政协不做决算。
5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为36.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的47.22%，决算数小于预算数的主要原因是：年初计划组织政协委员100人外出学习培训，严格落实过紧日子的要求，只组织委员50人外出到中山大学培训。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为35.08万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出和在职转退休。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为17.54万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出和在职转退休。
8.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的47.73%，决算数大于预算数的主要原因是：财政代缴。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.32万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的80.30%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出和在职转退休。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为15.39万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的93.70%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出和在职转退休。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为18.31万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出和在职转退休。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为33.70万元，支出决算为31.66万元，完成年初预算的93.95%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出和在职转退休。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计611.23万元，其中：
（一）人员经费：574.68万元，主要包括：工资福利支出391.24万元； 对个人和家庭的补助183.44万元。
（二）公用经费:36.54万元，主要包括 ：商品和服务支出36.54万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：本单位无政府性基金预算。
中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为11.43万元，“三公”经费财政拨款支出决算为11.43万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少13.25万元,下降53.68%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算9.40万元，支出决算9.40万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少10.13万元,下降51.87%。
决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，落实过紧日子的要求，开展工作采取拼车方式，减少不必要的外出考察调研活动。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费9.40万元，主要用于：公务用车燃油费、过桥过路费、保险费、修理维护费。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算2.03万元，支出决算2.03万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少3.12万元,下降60.58%。
决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，落实过紧日子的要求，降低接待标准。
具体是包括：省、州、市政协赴安龙考察调研的次数较上年有所减少，厉行节约，落实过紧日子的要求，降低接待标准。
国内接待费支出2.03万元,主要是接待省、州、市、县政协赴安龙考察调研。2024年本单位国内公务接待38批次，225人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无此类接待。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级2024年度机关运行经费支出36.54万元。与2023年相比减少8.35万元,下降18.60%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子的要求。
（二）政府采购支出情况
中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要包括其他公务用车3辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议贵州省安龙县委员会本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
本部门共计8个项目进行了绩效自评,涉及资金355.6万元,自评覆盖率达到100%
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度年度,我部门没有重点项目，未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件2-1.项目支出绩效自评表;2-2.部门（单位）整体支出绩效自评表.xls
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