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安龙县政协2023年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分（安龙县政协）概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分（安龙县政协）2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分（安龙县政协）其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分（安龙县政协）2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年县级预算专项绩效目标表
第一部分（安龙县政协）概况
一、部门主要职能：
县政协机关设置四委两办一中心。即：安龙县政协办公室、提案法制委员会、人口资源环境委员会、科教文卫文史委员会、民族宗教联谊委员会、智力支边联系小组办公室和委员服务中心，是政协安龙县委员会的办事机构。
县政协办公室为综合科级办事机构。主要职能是协助县政协领导处理日常工作，协调机关政务，组织学习宣传党和国家的方针政策，积极反映社情民意，搞好服务。
提案法制委员会的主要职能是收集、整理、审查、督办政协委员提案，帮助政协委员搞好政治协商、民主监督，并就国家宪法、法律和地方性法规实施中的有关问题，开展经常性参政议政活动。
人口资源环境委员会的主要职能是组织委员就经济工作和资源环境开展政治协商、民主监督、参政议政。
科教文卫文史委员会的主要职能是团结和联系科教文卫界委员就科学技术、教育、医疗卫生、计划生育和文化体育等方面的重大问题进行调查、视察、专题研讨、提出意见、建议和提案。有计划地编辑、出版、发行文史资料选辑，为历史研究、文艺创作和惠及后人提供详实、生动、具体的史料，推动历史科学和文化事业的发展。
民族宗教联谊委员会的主要职能是积极组织和联系有关委员，从民族宗教和社会联谊的角度，协调处理社会各方面的联系，加强共产党领导的各党派的团结和合作。
智力支边联系小组办公室是县智力支边扶贫领导小组的办事机构，挂靠县政协，受县政协和县智力支边联系小组双重领导。主要职能是积极办理受援单位需要开展智力支边扶贫的各项业务，组织县政协委员、民主党派和群众团体开展对贫困地区的智力支边工作。
根据安机编办[2013]44号文件精神，安龙县政协设立委员服务中心，主要职能是负责政协委员视察、调研及会议的后勤保障服务工作；负责政协机关后勤保障服务工作；承办政协机关委托事项及相关社会服务工作。
二、部门机构设置情况：
县政协机关设置四委两办一中心。即：安龙县政协办公室属行政单位、提案法制委员会属行政单位、人口资源环境委员会属行政单位、科教文卫文史委员会属行政单位、民族宗教联谊委员会属行政单位；智力支边联系小组办公室、委员服务中心属财政全额补助事业。
三、部门人员构成：
安龙县政协机关核定编制总数27名。其中：行政编制15名，行政工勤人员编制3名；事业编制9名，其中：事业管理岗5名，事业工勤3名。在职实有人数24名，退休人员35名，遗属人员4名。
四、部门其他说明
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分（安龙县政协）2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计915万元，其中：财政拨款收入915万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余4万元；相应安排部门支出共计919万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出754万元，教育支出45万元，社会保障和就业支出53万元，卫生健康支出33万元，住房保障支出33万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：
本年度部门收入共计915万元，其中：财政拨款收入915万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%，经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计919万元，其中：基本支出542万元，占总支出的59%；项目支出377万元，占总支出的41%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出754万元，占总支出的82%，教育支出45万元，占总支出的5%，社会保障和就业支出53万元，占总支出的6%，卫生健康支出33万元，占总支出的4%，住房保障支出33万元，占总支出的4%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计915万元，比上年减少53万元。减少的主要原因是上年增加公务员医疗补助和工资变动。支出共计919万元，比上年减少56万元。减少的主要原因是上年增加公务员医疗补助和工资变动。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计915万元（其中：一般公共预算财政拨款915万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余4万元。相应安排支出共计919万元（其中：一般公共服务支出754万元，占财政拨款支出的82%；教育支出45万元，占财政拨款支出的5%；社会保障和就业支出53万元，占财政拨款支出的6%；卫生健康支出33万元，占财政拨款支出的4%；住房保障支出33万元。占财政拨款支出的4%。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，本年度收入共计915万元，比上年减少53万元。减少的主要原因是上年增加公务员医疗补助和工资变动。支出共计919万元，比上年减少56万元。减少的主要原因是上年增加公务员医疗补助和工资变动。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计919万元，其中：基本支出542万元，占一般公共预算支出的59%；项目支出377万元，占一般公共预算支出的41%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出754万元，占一般公共预算的82%，教育支出45万元，占一般公共预算的5%，社会保障和就业支出53万元，占一般公共预算的6%，卫生健康支出33万元，占一般公共预算的4%，住房保障支出33万元，占一般公共预算的4%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少56万元，主要原因：上年增加公务员医疗补助和工资变动。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计542万元，其中：其中人员经费510万元，占一般公共预算基本支出的 94%；公用经费32万元，占一般公共预算基本支出的 6%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出423万元，占人员经费的83%；对个人和家庭的补助支出87万元，占人员经费的17%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出32万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少56万元，主要原因：上年增加公务员医疗补助和工资变动。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费25万元，比上年减少11万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费5万元，比上年增加2万元，增加的主要原因是疫情的放开，周边省、县（市）政协到安龙调研批次（人次）增加，国内公务接待的预计接待50批次650人次；公务车购置及运行维护费20万元，比上年减少13万元，减少的主要原因是2023年没有安排公务用车购置。公务用车运行维护费比上年增加15万，原因是上年度预算只用基本支出的公用经费安排预算，2023年预算的是用公用经费和项目经费安排预算，公务用车保有量5辆，（其中：有两台公务车是从政府机关事务局托管政协使用）比上年增加1辆。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分（安龙县政协）其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排377万元。其中：业务费38万元，占项目支出的10%；基层政协组织经费12万元，占项目支出的3%；会议费项目40万元，占项目支出的11%；委员视察项目30万元，占项目支出的8%；委员提案办理经费200万元，占项目支出的53%；退休支部活动经费2万元，占项目支出的0.5%；智慧政协建设项目10万元，占项目支出的3%；委员培训项目45万元，占项目支出的12%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算19万元，比上年增加2万元，增长11%。主要原因是政协换届增加在职人员。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆（其中：有2辆公务用车是从政府机关事务局托管政协使用）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额48万元，其中：流动资产4万元，固定资产44万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门政协整体支出绩效管理，涉及财政资金915万元，其中纳入绩效目标管理项目8个，涉及财政资金377万元。部门整体支出年度绩效目标是绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。绩效目标运用结果：一是保障机关正常运转和业务正常开展、更好为政协全会和政协委员服务；二是开展好政协委员调研视察等工作、更好监督委员提案办理工作；三是组织政协委员培训，提升委员履职能力，更好地为县委县政府建言献策。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人： 王定玉 电话：13885961149
安龙县政协
2023年 3 月10日
贵公网安备 52232802000102号