贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县委组织部概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县委组织部概况
（一）主要职能
(一)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全县组织、干部、人才、公务员、离退休干部工作的有关政策和制度;研究和指导全县党的建设、组织和干部人事制度改革工作;搞好相关工作的检查指导。
(二)研究和指导全县党组织的建设;规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作;指导和加强组织员队伍建设;组织开展新时代党建理论研究;承担县委党的建设工作领导小组日常工作。
(三)负责提出县管领导班子、干部的调整配备意见和建议;负责县管干部的考察、考核、办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续;负责加强领导班子和领导干部队伍建设;负责优秀年轻干部队伍建设工作;承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作;协助管理省、州与地方共同管理及共建单位的领导班子、领导干部。
(四)贯彻落实中央、省委、州委和县委有关人才政策;负责全县人才工作和人才队伍建设的整体规划、统筹指导和督促检查，组织实施重要人才工程;研究制订人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况;承担县人才工作协调小组日常工作。
(五)研究拟订、组织实施公务员管理的政策和制度措施;指导全县公务员队伍建设;指导、实施、管理全县公务员招录、调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等;负责公务员监督工作。
(六)负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、统筹指导、协调服务和督促检查;组织、协调县管干部、镇(街道)党政主要领导干部和有关干部的教育培训;组织和指导全县干部教育制度改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。
(七)负责全县干部监督工作的统筹指导、综合协调、制度建设和督促检查;对各级各部门(单位)选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件:审理县管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。
(八)负责全县离休干部和副科级及以上退休干部服务管理工作，统筹指导全县各级各部门(单位)做好离退休干部工作，认真落实退(离)休工作的有关政策。
(九)负责全县党员、干部、公务员的统计和县管干部、公务员、县委直属事业单位和县委工作部门、县人大常委会机关、县政协机关、县纪委县监委机关所属事业单位和群众团体及所属事业单位工作人员的档案管理工作。
(十)统一管理县委机构编制委员会办公室。
(十一)结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
(十二)完成县委、上级组织部门及州委老干部局交办的其他任务。
(十三)职责调整。
1.将县人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入县委组织部。
2.不再保留设在县委组织部的中共安龙县委组织员办公室，中共安龙县委组织员办公室职责交由县委组织部承担。
3.将县离退休干部工作局的职责划入县委组织部。
4.不再保留设在县委组织部的中共安龙县非公有制企业和社会组织工作委员会，中共安龙县非公有制企业和社会组织工作委员会职责交由县委组织部承担。
5.将所属事业单位承担的行政职责划入县委组织部。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设12个股室，下属4个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县委组织部部门决算包括：本级决算、所属单位中共安龙县委农村党员干部现代远程教育管理办公室、中共安龙县委组织部信息中心、安龙县老干部活动中心、安龙县老年人体育协会管理办公室和所属单位中共安龙县委组织部干部人事档案管理中心决算。
二、贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度收支决算总计1120.46万元，与2018年相比，增加644.83万元，增长235.57%。变动的主要原因是：村级活动场所建设资金由县委组织部划拨到各镇街道和原离退休干部工作局划转到县委组织部导致收支增长。
（二）贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1120.46万元，其中：财政拨款收入1045.08万元，占93.27%；其他收入75.38万元，占6.73%。
（三）贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1029.64万元，其中：基本支出1029.64万元，占100%。
（四）贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度财政拨款收入决算总计1045.08万元。与2018年相比，增加580.49万元，增长224.95%。变动的主要原因是：村级活动室建设资金由县委组织部划拨到各镇街道和原离退休干部工作局划转到县委组织部导致收入增长。
（五）贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出958.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加494.02万元，增加206.33%。变动的主要原因是：村级活动室建设资金由县委组织部划拨到各镇街道和原离退休干部工作局划转到县委组织部导致收入增长。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2013201科目（类）支出458.04万元，占47.78%；2013202科目（类）支出471.33万元，占49.17%；2013299科目（类）支出29.25万元，占3.05%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为571.48万元，支出决算为958.62万元，完成当年预算的167.74%。决算数大于预算数的主要原因是：村级活动室建设资金由县委组织部划拨到各镇街道和原离退休干部工作局划转到县委组织部导致收入增长。
其中：
（1）2013201科目。当年预算为205.41万元，支出决算为458.04万元，完成当年预算的222.99%。决算数大于预算数的主要原因是：原离退休干部工作局所有支出划转到县委组织部。
（2）2013202科目。当年预算为0万元，支出决算为471.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：村级活动室建设资金由县委组织部划拨到各镇街道，占县委组织部的支出。
（六）贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出958.62万元，其中：人员经费395.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费563.16万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为35 万元，支出决算为13.42万元，决算数小于预算数，主要原因是接待减少，脱贫攻坚下村督查比上年减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.42万元，比上年减少9.39万元，降低41.17%，减少原因是：主要是接待减少，脱贫攻坚下村督查比上年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出9.21万元，占68.63%，比上年减少7.01万元，降低43.22%，减少原因是：车辆修理费较上年减少，公务用车频率降低；公务接待费支出4.21万元，占31.37%，比上年减少2.39万元，降低36.21%，减少原因是：脱贫攻坚期间公务接待减少。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费9.21万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.21万元。主要用于：单位公务用车的油费、修理费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费4.21万元。具体是：接待省州和其他单位有关的考察、调研等。
国内公务接待支出4.21万元，主要是：接待省州和其他单位有关的考察、调研等。贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年国内公务接待50批次，400人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县委组织部机关运行经费支出563.16万元，比2018年增加426.68万元，增长392.85%，变动的主要原因是：村级活动场所建设资金和原离退休干部工作局支出。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县委组织部2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要用途是：单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
本单位无开展预算绩效管理的项目。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备 52232802000102号