贵州省黔西南州安龙县委组织部2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州安龙县委组织部概况

（一）主要职能

(1)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全县组织、干部、人才、公务员、离退休干部工作的有关政策和制度;研究和指导全县党的建设、组织和干部人事制度改革工作;搞好相关工作的检查指导。

(2)研究和指导全县党组织的建设;规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作;指导和加强组织员队伍建设;组织开展新时代党建理论研究;承担县委党的建设工作领导小组日常工作。

(3)负责提出县管领导班子、干部的调整配备意见和建议;负责县管干部的考察、考核、办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续;负责加强领导班子和领导干部队伍建设;负责优秀年轻干部队伍建设工作;承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作;协助管理省、州与地方共同管理及共建单位的领导班子、领导干部。

(4)贯彻落实中央、省委、州委和县委有关人才政策;负责全县人才工作和人才队伍建设的整体规划、统筹指导和督促检查，组织实施重要人才工程;研究制订人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况;承担县人才工作协调小组日常工作。

(5)研究拟订、组织实施公务员管理的政策和制度措施;指导全县公务员队伍建设;指导、实施、管理全县公务员招录、调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等;负责公务员监督工作。

(6)负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、统筹指导、协调服务和督促检查;组织、协调县管干部、镇(街道)党政主要领导干部和有关干部的教育培训;组织和指导全县干部教育制度改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

(7)负责全县干部监督工作的统筹指导、综合协调、制度建设和督促检查;对各级各部门(单位)选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件:审理县管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。

(8)负责全县离休干部和副科级及以上退休干部服务管理工作，统筹指导全县各级各部门(单位)做好离退休干部工作，认真落实退(离)休工作的有关政策。

(9)负责全县党员、干部、公务员的统计和县管干部、公务员、县委直属事业单位和县委工作部门、县人大常委会机关、县政协机关、县纪委县监委机关所属事业单位和群众团体及所属事业单位工作人员的档案管理工作。

(10)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(11)结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

(12)完成县委、上级组织部门及州委老干部局交办的其他任务。

(13)职责调整。

1.将县人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入县委组织部。

2.不再保留设在县委组织部的中共安龙县委组织员办公室，中共安龙县委组织员办公室职责交由县委组织部承担。

3.将县离退休干部工作局的职责划入县委组织部。

4.不再保留设在县委组织部的中共安龙县非公有制企业和社会组织工作委员会，中共安龙县非公有制企业和社会组织工作委员会职责交由县委组织部承担。

5.将所属事业单位承担的行政职责划入县委组织部。

（二）机构设置

本单位内设12个股室，下属5个事业单位和一个参公事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县委组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位中共安龙县委农村党员干部现代远程教育管理办公室、中共安龙县委组织部信息中心、安龙县老干部活动中心、安龙县老年人体育协会管理办公室、安龙县老年大学和中共安龙县委组织部干部人事档案管理中心决算。

　　人员情况：行政编制18名，机关工勤编制3名，实有行政人员12人，行政工勤3人。所属参公单位参公编制3名，实有人员1人。所属事业单位事业编制22名，实有人员12人，

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计1120.97万元，与2019年相比，增加0.33万元，增长0.029%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控工作采购相关的防疫物资。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计1070.39万元，其中：财政拨款收入980.33万元，占91.59%；其他收入90.06万元，占8.41%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1120.97万元，其中：基本支出575.77万元，占51.36%；项目支出545.2万元，占48.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1007.46万元。与2019年相比，增加48.84万元，增长4.85%。主要原因是：原县委离退休干部工作局转隶到县委组织部。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1007.46万元，占本年支出合计的89.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.84万元，增长4.85%。主要原因是：原县委离退休干部工作局转隶到县委组织部。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出952.14万元，占94.51%；教育培训支出12.18万元，占1.21%；社会保障和就业支出13.6万元，占1.35%；卫生健康支出26.54万元，占2.63%。资源勘探工业信息（减免房租）等支出3万元，占0.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2784.22万元，支出决算为1007.46万元，完成当年预算的36.18%。决算数小于预算数，主要原因是：村级活动室建设资金没有划到组织部，直接由财政划到各镇（街道）。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为711.81万元，支出决算为952.14万元，完成当年预算的133.76%。决算数大于预算数的主要原因是：原离退休干部工作局转隶到县委组织部增加一般公共服务支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出。当年预算为20万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：该预算项目未使用资金。

（3）社会保障和就业支出。当年预算为59.61万元，支出决算为13.6万元，完成当年预算的22.81%。决算数小于预算数的主要原因是：职工养老保险、职业年金、工作保险等纳入一般公共服务支出。

（4）卫生健康支出。当年预算为71.72万元，支出决算为26.54万元，完成当年预算的37.00%。决算数小于预算数的主要原因是：职工医疗保险纳入一般公共服务，离退休老干部生病住院较少，费医疗用支出少。

（5）支出农林水（对村民委员会和村党支部的补助）支出。当年预算为1884.10万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：村级活动室建设资金没有划到组织部，直接由财政划到各镇（街道）。

（6）住房保障支出。当年预算为36.98万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：职工住房公积金纳入一般公共服务支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1007.46万元，其中：人员经费394.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费150.41万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为41.86万元，决算数大于预算数，主要原因是原离退休干部工作局转隶到县委组织部和公务用车车龄老化修理费用增加。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算41.86万元，比上年增加28.44万元，增长211.92%，原因是新冠肺炎疫情防控县委组织部派出多个督查组到各镇（街道）进行疫情防控督查和车辆车龄老化维修费用增加等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，同上年持平；公务用车购置及运行维护费支出29万元，占69.28%，比上年增加19.79万元，增长314.86%，原因是新冠肺炎疫情防控县委组织部派出多个督查组到各镇（街道）进行疫情防控督查和车辆车龄老化维修费用增加等；公务接待费支出12.86万元，占30.72%，比上年增加8.65万元，增长305.46%，原因是接待新冠肺炎疫情防控督查增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是全年未预算安排也未实际发生因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为29万元,完成预算的290%，主要原因是新冠肺炎疫情防控县委组织部派出多个督查组到各镇（街道）进行新冠肺炎疫情防控督查和车辆车龄老化维修费用增加等。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费29万元。主要用于公务用车加油、维修等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算为8万元，支出决算为12.86万元，完成预算的160.75%，主要原因是接待上级干部调研考察和疫情防控检查督查等。具体是：

国内公务接待支出12.86万元，主要是接待上级干部调研考察和新冠肺炎疫情防控督查等。2020年国内公务接待90批次，1300人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出477.06万元，比2019年增加16.56万元，增长3.47%，主要原因是原离退休老干部工作局转隶到县委组织部。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金708.4万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《安龙县委组织部2020年度项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一股公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指单位职工工资及办公支出。

（十四）一股公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指对村级活动场所建设支出。

（十五）一股公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指单位除职工工资、办公费和对村级活动场所建设支出以外的其他各项支出。

　　（十六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指组织干部职工参加各类培训支出。

　　（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指为第一书记和驻村干部缴纳的人身意外保险支出。

　　（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指全县离休干部医疗费用支出。　

（十九）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）：指返还原老干部局门面出租租金支出。

五、附件

中共安龙县委组织部2020年度项目绩效自评报告

中共安龙县委组织部2020年度项目绩效

自评报告

　　根据《安龙县县级部门预算支出绩效评价实施办法（试行）》（安财绩〔2020〕9号）文件精神要求，结合县委组织部实际情况，对2020年度项目绩效进行自评，县委组织部实施的项目大部分自评为优，现将自评情况报告如下：

一、概述

（一）项目情况

2020年度县委组织部共申报实施18个项目，其中：涉及建设类项目1个，涉及项目资金300万元，经费运转类项目17个涉及项目资金408.4万元。

表1 2020年县委组织部资金项目实施情况表

单位：万元

（二）绩效目标

表2 2020年县委组织部资金项目绩效目标

二、绩效自评工作情况

（一）自评依据

　　《安龙县县级部门预算支出绩效评价实施办法（试行）》安财绩〔2020〕9号

（二）自评过程

　　按照县财政局《安龙县县级部门预算支出绩效评价实施办法（试行）》（安财绩〔2020〕9号）文件要求，对项目进行逐一自评，从项目的申报、实施过程和实施结果进行全面的分析，查找出项目实施存在的问题，并对存在的问题进行分析，最终对项目进行自我评价。

三、项目实施情况

县委组织部2020年度共实施项目18个，涉及财政资金559.2万元，其中：有14个项目完成年度计划，1个项目完成部分计划，3个项目未进行实施，未支付项目资金。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、资金分配办法

县委组织部实施的项目已根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法；资金分配因素全面、合理。只有个别项目在实施过程中存在不好落实的问题，主要原因是村干部人员流动过快，实际操作存在困难。

2、资金分配结果

县委组织部项目资金使用均符合相关管理办法规定，支出方向符合相关管理办法规定，不存在支出不符的现象。

（二）项目管理情况

1、资金到位

（1）财政资金到位率

县委组织部申报的项目资金均由县级财政批复到位。

表3  2020年县委组织部资金到位情况表

2、资金安全

（1）资金问题

县委组织部项目资金在审计、纪检、监察、司法部门的报告以及财政局、主管部门监督检查中均不存在资金安全问题。

3、组织实施

（1）组织领导

县委组织部资金项目都有健全的组织领导机制以及其分工，有项目资金绩效管理工作领导小组，明确有专门股室和专人负责。

（2）管理制度

县委组织部已建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。均按照上级的有关文件或规定进行管理使用。

4、绩效管理

（1）制度建设

县委组织部建立了《安龙县委组织部预算绩效管理办法（试行）》，从制度上规范了项目资金的使用。

（2）填报质量

由于具体管理人员业务水平不高，在填报绩效管理过程存在绩效指标填报的准确性和完整性不够，有待进一步提高。

（3）报送时效性

县委组织部均按照县财政部门的要求对项目进行管理，及时报送相关申报和监控等资料。

（三）项目产出情况

表4  2020年县委组织部资金项目实施情况表

表5  2020年县委组织部资金项目实施情况表

单位：万元

（四）项目效益分析

1、社会效益分析

（1）党内关怀基金项目主要是对困难党员进行帮扶，帮助其摆脱困难；对创业带富的党员进行补助，鼓励其带动更多的党员发展。

（2）党建办工作经费项目主要保障县委党建办公室的正常运转，为县委的党建工作搞好服务

（３）村干部保险项目主要是为县级派出的驻村人员购买人身意外保险，保障驻村人员的人身安全，体现派出单位的关心。

（４）村常务干部保险项目主要是为村常务干部购买基本养老、医疗保险和人身意外保险，减少村干部的风险和负担。

（5）基层党建工作经费项目主要是保障全县基层党建工作的正常开展，提升党员的思想政治素质。

　　（6）远程教育站点项目主要是为全县的教程教育站点的正常运转提供保障，开展远程教育，培训群众，提升群众的技能。

（7）党员干部教育培训项目主要是分期分批培训全县的党员干部，提升党员干部的素质。

（8）人才工作项目主要是对全县的人才进行监测统计分类，充分发挥人才的引领作用。

（9）村级活动场所项目主要对全县的村级活动室进行新建、改扩建，改善村级为民服务的条件，提升群众办事的方便程度。

（10）老干部及遗霜困难帮扶项目主要是对全县副处级以上的退休干部及没有工作的遗霜进行困难帮扶，体现党和政府对老同志的关心。

　　（11）离退休党支部工作经费项目主要是对全县的离退休党支部及支部成员进行补助，保障离退休党支部的正常运转。

（12）关工委工作项目主要是保障县关工委的正常运行，对困难的学生等进行补助。

（13）老年大学项目主要是保障县老年大学的正常运转，组织老年人开展各种健身活动。

（14）离退休干部项目主要是落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。

（15）精准扶贫名誉书记和顾问项目主要是保障选派的精准扶贫名誉书记和顾问的补助，帮助村级开展脱贫攻坚工作。

（16）五老网吧监督员项目主要是选派老同志对全县的网吧进行监督，防止未成年人进入网吧，保障青少年的身心健康。

（17）老体协项目主要是组织开展老年人活动，促进老年人的身体健康，促进社会和谐。

　　（18）离休干部医疗项目主要是保证全县的离休干部因生病等原因生产的各种医疗费用，保证离休干部的生活和政治待遇。

五、总体评价

县委组织部2020年度的项目总体实施较好，所有的项目都经相关的股室进行认真的梳理申报，经部领导审核同意后报送财政部门，均由财政部门批复后实施。（具体见附表2）。

六、经验做法、存在的问题与建议

（一）经验做法

申报的项目由于组织部的相关股室进行认真梳理，结合单位的实际拟写出资金申报报告，经部领导集体研究后向财政部门进行申报。

（二）存在的问题及原因分析

由于脱贫攻坚工作任务重，单位人员大部分下派到村开展工作，单位人员少，导致个别项目申报获批后组织实施效果未达到预期的计划或是未实施。

（三）有关建议

希望财政部门加大对各单位经办人员的培训，提升经办人员的业务水平，提高填报质量。

（四）其他需要说明的问题

　　无。

贵州省黔西南州安龙县组织部2020年度决算表格.XLS