贵州省黔西南州安龙县组织部

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县组织部概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县组织部2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县组织部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县组织部 概况

一、单位职责

贵州省黔西南州安龙县组织部 的主要职责是：

(一)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全县组织、干部、人才、公务员、离退休干部工作的有关政策和制度;研究和指导全县党的建设、组织和干部人事制度改革工作;搞好相关工作的检查指导。

(二)研究和指导全县党组织的建设;规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作;指导和加强组织员队伍建设;组织开展新时代党建理论研究;承担县委党的建设工作领导小组日常工作。

(三)负责提出县管领导班子、干部的调整配备意见和建议;负责县管干部的考察、考核、办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续;负责加强领导班子和领导干部队伍建设;负责优秀年轻干部队伍建设工作;承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作;协助管理省、州与地方共同管理及共建单位的领导班子、领导干部。

(四)贯彻落实中央、省委、州委和县委有关人才政策;负责全县人才工作和人才队伍建设的整体规划、统筹指导和督促检查，组织实施重要人才工程;研究制订人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况;承担县人才工作协调小组日常工作。

(五)研究拟订、组织实施公务员管理的政策和制度措施;指导全县公务员队伍建设;指导、实施、管理全县公务员招录、调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等;负责公务员监督工作。

(六)负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、统筹指导、协调服务和督促检查;组织、协调县管干部、镇(街道)党政主要领导干部和有关干部的教育培训;组织和指导全县干部教育制度改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

(七)负责全县干部监督工作的统筹指导、综合协调、制度建设和督促检查;对各级各部门(单位)选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件:审理县管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。

(八)负责全县离休干部和副科级及以上退休干部服务管理工作，统筹指导全县各级各部门(单位)做好离退休干部工作，认真落实退(离)休工作的有关政策。

(九)负责全县党员、干部、公务员的统计和县管干部、公务员、县委直属事业单位和县委工作部门、县人大常委会机关、县政协机关、县纪委县监委机关所属事业单位和群众团体及所属事业单位工作人员的档案管理工作。

(十)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十一)结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

(十二)完成县委、上级组织部门及州委老干部局交办的其他任务。

(十三)职责调整。

1.将县人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入县委组织部。

2.不再保留设在县委组织部的中共安龙县委组织员办公室，中共安龙县委组织员办公室职责交由县委组织部承担。

3.将县离退休干部工作局的职责划入县委组织部。

4.中共安龙县非公有制企业和社会组织工作委员会设在县委组织部。

5.将所属事业单位承担的行政职责划入县委组织部。

1. 机构设置及部门决算单位构成

注：简要说明单位内设机构及说明本级和列入部门决算编制的下属单位情况。参考格式如下：

本单位内设12个股室：分别是办公室、研究室（新闻信息和网络宣传办公室、政策法规股）、组织一股（党代表联络股）、组织二股、干部股、综合考核股、公务员股、人才股（县人才工作协调小组办公室）、老干部股、关工委股、干部监督股（干部监督举报中心）和干部教育股。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共6个，分别是安龙县老年大学（正科级）、中共安龙县委党的建设服务中心（正科级事业单位）、中共安龙县委农村党员干部现代远程教育管理办公室（副科级事业单位）、中共安龙县委组织部干部人事档案中心（副科级事业单位）、安龙县委组织部老干部活动中心（副科级事业单位）和安龙县老年人体育协会（正股级事业单位）。

编制数21人，实有人数21人，事业单位编制数35人，实有人数23人。

从预算单位构成看，县委组织部部门决算包括：安龙县老年大学（正科级）、中共安龙县委党的建设服务中心（正科级事业单位）、中共安龙县委农村党员干部现代远程教育管理办公室（副科级事业单位）、中共安龙县委组织部干部人事档案中心（副科级事业单位）、安龙县委组织部老干部活动中心（副科级事业单位）和安龙县老年人体育协会（正股级事业单位）。所属单位财务未独立核算，未单独编制决算，全部由县委组织部进行预算和决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县组织部2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县组织部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县组织部2022年度收支决算总计3741.54万元，与2021年相比，增加757.65万元，增长25.39%，主要原因是：增加新招录城市社区工作者的报酬、保险、公积金等费用支出增加。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县组织部2022年度收入合计3617.77万元，其中：财政拨款收入3557.53万元，占98.33%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入60.24万元，占1.67%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县组织部2022年度支出合计3676.54万元，其中：基本支出587.76万元，占15.99%；项目支出3088.78万元，占84.01%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县组织部2022年度财政拨款收支决算总计3557.53万元。与2021年相比，增加726.96万元，增长（降低）增长25.68%，主要原因是：……具体增减原因由单位根据本单位实际情况填写。/与上年决算持平，无增减变动。/因上年无此项收支安排，故无上年度比较情况说明。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出3557.53万元，占本年支出合计的96.76 %。与2021年相比，增加726.96万元，增长25.68%，主要原因是：增加新招录城市社区工作者的报酬、保险、公积金等费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）696.35万元，占18.57%；教育支出（类）5.46万元，占0.15%；科学技术支出（类）10万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）60.10万元，占1.69%；卫生健康支出（类）38.94万元，占1.09%；农林水支出（类）2709.45万元，占76.16%；住房保障支出（类）37.23万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4752.08万元，支出决算为3557.53万元，完成年初预算的74.86%。其中:

1.201一般公共服务20132组织事务2013201行政运行支出。年初预算为462.18元，支出决算为425.61万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公用费用支出，进一步压缩开支。

2.201一般公共服务20132组织事务2013299其他组织事务支出。年初预算为348.50万元，支出决算为270.74万元，完成年初预算的77.69。决算数小于预算数的主要原因是：预算涉及的部分项目未实施。

205教育支出20508进修及培训2050803培训支出。年初预算为490万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的1.11%。决算数小于预算数的主要原因是：预算涉及的部分项目未实施。

206科学技术支出20605科技条件与服务2060599其他科技技术支出。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为32.50万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的119.51%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员调整。

208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为16.25万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的124.86%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员调整增加人员。

208社会保障和就业支出20827财政对其他社会保险基金的补助2082702财政对工伤保险基金的补助支出。年初预算为1.50万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的64.67%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动。

210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助支出。年初预算为12.57万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的93.40%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动。

210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗支出。年初预算为40万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的67.98%。决算数小于预算数的主要原因是：离休干部医疗费用据实报销。

213农林水支出21307农村综合改革2130705对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为3265.80万元，支出决算为2681.69万元，完成年初预算的82.11%。决算数小于预算数的主要原因是：部分村未配备村干部齐全。

213农林水支出21301农业容桂2130199其他农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为27.76万元。

221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金支出。年初预算为40.03万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的93.01%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县组织部2022年度一般公共预算财政拨款基本支出563.79万元，其中：

（一）人员经费484.38万元，主要包括：基本工资267.74万元、社会保险缴费89.98万元、住房公积金37.23万元、退休费22.03万元。绩效工资30.61万元及津贴补贴等。

（二）公用经费79.42万元，主要包括：办公费33.16万元、差旅费4.9万元、 公务用车运行维护费9.61万元和办公设备购置费14.21万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县组织部2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为29.31万元，完成预算的195.40 %。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算29.31万元，比上年增加13.80万元，增长88.97%，增加主要原因是：本单位新购置一辆公务用车 。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出27.59万元，占“三公”经费支出总额的94.13%，比上年增加16.44万元，增长147.56%，增加主要原因是：本单位新购置一辆公务用车；公务接待费支出1.72万元，占“三公”经费支出总额的5.87 %，比上年减少2.65万元，降低60.60%，减少主要原因是：接待检查督查较上年有所减少 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：……无支出则此段可删除，并保留“。”标点符号

2.公务用车购置及运行维护费预算10万元，支出决算27.59万元，完成预算的275.90 %。其中，公务用车购置支出17.98万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费9.61万元。主要用于：公务车辆油料维修保养等费用。 2022年，贵州省黔西南州安龙县组织部单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算5万元，支出决算1.72万元，完成预算的34.40%。具体是：国内公务接待支出1.72万元，主要是：接待上级单位调研检查等。2022年国内公务接待36批次，242人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

：本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县组织部2022年度机关运行经费支出79.42万元，比上年增加8.51万元，增长11.99%，主要原因是：购置办公设备支出较大。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计24个项目进行了绩效自评，涉及资金4172.80万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度，我单位未开展地级项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出科目（类）组织事务（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）科学技术支出科目（类）科技条件与服务科目（款）其他科技条件与服务支出科目（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）住房保障支出科目（类）住房改革科目（款）住房公积金科目（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）农林水支出科目（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：按照上级要求对新任选调生到村任职的补助支出。

（二十六）农林水支出科目（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：对在任村干部的报酬、绩效、业绩考核等支出。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表