2023年中国共产党安龙县委员会组织部本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分中国共产党安龙县委员会组织部本级概况
一、部门职责
贵州省黔西南州安龙县组织部的主要职责是：
(一)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全县组织、干部、人才、公务员、离退休干部工作的有关政策和制度;研究和指导全县党的建设、组织和干部人事制度改革工作;搞好相关工作的检查指导。
(二)研究和指导全县党组织的建设;规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作;指导和加强组织员队伍建设;组织开展新时代党建理论研究;承担县委党的建设工作领导小组日常工作。
(三)负责提出县管领导班子、干部的调整配备意见和建议;负责县管干部的考察、考核、办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续;负责加强领导班子和领导干部队伍建设;负责优秀年轻干部队伍建设工作;承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作;协助管理省、州与地方共同管理及共建单位的领导班子、领导干部。
(四)贯彻落实中央、省委、州委和县委有关人才政策;负责全县人才工作和人才队伍建设的整体规划、统筹指导和督促检查，组织实施重要人才工程;研究制订人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况;承担县人才工作协调小组日常工作。
(五)研究拟订、组织实施公务员管理的政策和制度措施;指导全县公务员队伍建设;指导、实施、管理全县公务员招录、调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等;负责公务员监督工作。
(六)负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、统筹指导、协调服务和督促检查;组织、协调县管干部、镇(街道)党政主要领导干部和有关干部的教育培训;组织和指导全县干部教育制度改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。
(七)负责全县干部监督工作的统筹指导、综合协调、制度建设和督促检查;对各级各部门(单位)选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件:审理县管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。
(八)负责全县离休干部和副科级及以上退休干部服务管理工作，统筹指导全县各级各部门(单位)做好离退休干部工作，认真落实退(离)休工作的有关政策。
(九)负责全县党员、干部、公务员的统计和县管干部、公务员、县委直属事业单位和县委工作部门、县人大常委会机关、县政协机关、县纪委县监委机关所属事业单位和群众团体及所属事业单位工作人员的档案管理工作。
(十)统一管理县委机构编制委员会办公室。
(十一)结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
(十二)完成县委、上级组织部门及州委老干部局交办的其他任务。
(十三)职责调整。
1.将县人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入县委组织部。
2.不再保留设在县委组织部的中共安龙县委组织员办公室，中共安龙县委组织员办公室职责交由县委组织部承担。
3.将县离退休干部工作局的职责划入县委组织部。
4.中共安龙县非公有制企业和社会组织工作委员会设在县委组织部。
5.将所属事业单位承担的行政职责划入县委组织部。
二、机构设置
本单位内设12个股室：分别是办公室、研究室（新闻信息和网络宣传办公室、政策法规股）、组织一股（党代表联络股）、组织二股、干部股、综合考核股、公务员股、人才股（县人才工作协调小组办公室）、老干部股、关工委股、干部监督股（干部监督举报中心）和干部教育股。
下属单位共6个，分别是安龙县老年大学（正科级参公事业单位）、中共安龙县委党的建设服务中心（正科级事业单位）、中共安龙县委农村党员干部现代远程教育管理办公室（副科级事业单位）、中共安龙县委组织部干部人事档案中心（副科级事业单位）、安龙县委组织部老干部活动中心（副科级事业单位）和安龙县老年人体育协会（正股级事业单位）。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：中国共产党安龙县委员会组织部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,620.02 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
731.42 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.10 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
136.24 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
85.81 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
35.55 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
2,858.90 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
50.32 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,756.26 |
本年支出合计 |
58 |
3,762.10 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
65.20 |
年末结转和结余 |
60 |
59.36 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,821.46 |
总计 |
62 |
3,821.46 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：中国共产党安龙县委员会组织部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3,756.26 |
3,620.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
136.24 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
725.58 |
709.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.14 |
|
20132 |
组织事务 |
717.60 |
701.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.14 |
|
2013201 |
行政运行 |
646.05 |
646.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
71.55 |
55.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.14 |
|
20134 |
统战事务 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
|
20502 |
普通教育 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.81 |
85.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.37 |
83.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.58 |
55.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.79 |
27.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,858.90 |
2,738.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
|
21301 |
农业农村 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
2,721.84 |
2,721.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,721.84 |
2,721.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.32 |
50.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.32 |
50.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.32 |
50.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：中国共产党安龙县委员会组织部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3,762.10 |
828.82 |
2,933.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
731.42 |
657.03 |
74.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
723.44 |
657.03 |
66.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
646.25 |
646.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
77.19 |
10.78 |
66.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.81 |
85.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.37 |
83.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.58 |
55.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.79 |
27.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,858.90 |
0.00 |
2,858.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
17.06 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.06 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
2,721.84 |
0.00 |
2,721.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,721.84 |
0.00 |
2,721.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.32 |
50.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.32 |
50.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.32 |
50.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：中国共产党安龙县委员会组织部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,620.02 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
709.44 |
709.44 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
85.81 |
85.81 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
35.55 |
35.55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2,738.90 |
2,738.90 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
50.32 |
50.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,620.02 |
本年支出合计 |
59 |
3,620.02 |
3,620.02 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3,620.02 |
总计 |
64 |
3,620.02 |
3,620.02 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：中国共产党安龙县委员会组织部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3,620.02 |
817.73 |
2,802.28 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
709.44 |
646.05 |
63.39 |
|
20132 |
组织事务 |
701.46 |
646.05 |
55.41 |
|
2013201 |
行政运行 |
646.05 |
646.05 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
55.41 |
0.00 |
55.41 |
|
20134 |
统战事务 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.81 |
85.81 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.37 |
83.37 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.58 |
55.58 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.79 |
27.79 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,738.90 |
0.00 |
2,738.90 |
|
21301 |
农业农村 |
17.06 |
0.00 |
17.06 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.06 |
0.00 |
17.06 |
|
21307 |
农村综合改革 |
2,721.84 |
0.00 |
2,721.84 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,721.84 |
0.00 |
2,721.84 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.32 |
50.32 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.32 |
50.32 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.32 |
50.32 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：中国共产党安龙县委员会组织部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
665.56 |
302 |
商品和服务支出 |
123.90 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
185.77 |
30201 |
办公费 |
28.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
222.51 |
30202 |
印刷费 |
0.37 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
45.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.67 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
37.21 |
30205 |
水费 |
0.36 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.58 |
30206 |
电费 |
2.11 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.79 |
30207 |
邮电费 |
1.28 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.98 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.56 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.44 |
30211 |
差旅费 |
14.31 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
20.22 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.27 |
30215 |
会议费 |
3.28 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.77 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
24.53 |
30217 |
公务接待费 |
2.64 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.74 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.06 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.61 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.87 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.19 |
||||||
|
人员经费合计 |
693.83 |
公用经费合计 |
123.90 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：中国共产党安龙县委员会组织部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：中国共产党安龙县委员会组织部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：中国共产党安龙县委员会组织部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.25 |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
15.61 |
2.64 |
18.25 |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
15.61 |
2.64 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3821.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加79.92万元，增长2.14%，主要原因是：在职干部职工增加、工资调整和村常务干部人员增加等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3756.26万元，其中：财政拨款收入3620.02万元，占96.37%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入136.24万元，占3.63%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3762.10万元，其中：基本支出828.82万元，占22.03%；项目支出2933.28万元，占77.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为3620.02万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加62.49万元，增长1.76%，主要原因是：在职干部职工增加、工资调整和村常务干部人员增加等。
2023年度财政拨款支出为3620.02万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加62.49万元，增长1.76%，主要原因是：在职干部职工增加、工资调整和村常务干部人员增加等。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3620.02万元。与2022年度相比，决算数增加62.49万元，增长1.76%，主要原因是：在职干部职工增加、工资调整和村常务干部人员增加等；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3620.02万元，占本年支出合计的96.22%。与2022年度相比，增加62.49万元，增长1.76%，主要原因是在职干部职工增加、工资调整和村常务干部人员增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）709.44万元，占19.60%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）85.81万元，占2.37%；卫生健康支出（类）35.55万元，占0.98%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）2738.90万元，占75.66%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）50.32万元，占1.39%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4547.93万元，支出决算为3620.02万元，完成年初预算的79.60%。其中:
1.201一般公共服务支出。年初预算为931.94万元，支出决算为709.44万元，完成年初预算的76.13%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公用费用支出，进一步压缩开支和部分预算项目未实施等。
2.205教育支出。年初预算为330万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：预算涉及的项目未实施。
3.208社会保障和就业支出。年初预算为76.05万元，支出决算为85.81万元，完成年初预算的112.84%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员调整。
4.210卫生健康支出。年初预算为35.13万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员调整。
5.213农林水支出。年初预算为3127万元，支出决算为2738.90万元，完成年初预算的87.59%。决算数小于预算数的主要原因是：部分村（社区）干部未配备齐全。
6.221住房保障支出。年初预算为47.81万元，支出决算为50.32万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出817.73万元，其中：
（一）人员经费693.83万元，主要包括：基本工资185.77万元，津贴补贴222.51万元，绩效工资37.21万元，社会保险缴费121.36万元，住房公积金50.32万元等。
（二）公用经费123.90万元，主要包括：办公费28.83万元，差旅费14.31万元，维修（护）费20.21万元，公务用车运行维护费15.61万元，其他商品和服务23.19万元等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位2023年度没有安排政府性基金收支预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位2023年度没有安排国有资本经营收支预算。具体情况如下：
本单位2023年度没有安排国有资本经营收支预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.25万元，支出决算为18.25万元，完成预算的100.00%；较上年减少11.06万元，下降37.73%;
主要变动原因是归还县机关事务服务中心公务用车2辆，减少车辆维修及油费等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本单位2023年度未安排因公出国（境）预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算15.61万元，支出决算15.61万元，完成预算的100.00%；较上年减少11.98万元，下降43.42%;
主要变动原因是归还县机关事务服务中心公务用车2辆，减少车辆维修及油费等。
3.公务接待费预算2.64万元，支出决算2.64万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.92万元，增长53.49%;主要变动原因是2023年度开展的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育办公室设在本单位，所有的费用均由本单位支付。
国内接待费支出2.64万元，主要是：接待上级部门到本县开展干部调研、检查等。2023年国内公务接待48.00批次，267.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本单位未安排国（境）外接待支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出123.90万元，与2022年度相比，增加44.48万元，增长35.90%，主要原因是2023年度开展的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育办公室设在本单位，所有的费用均由本单位支付。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是：机关一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，对共计23个项目进行了绩效自评，涉及资金3874.32万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
本单位未对项目支出进行绩效自评。
（三）部分重点项目绩效评价结果
本单位未对重点项目进行绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
贵公网安备 52232802000102号