附件1
安龙县县委组织部2019年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
安龙县县委组织部概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分 安龙县县委组织部2019年预算安排说明
2019年部门总收支预算情况说明
2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年部门“三公”经费说明
2019年项目支出情况说明
2019年政府采购预算情况说明
2019年运行经费预算情况说明
2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分 安龙县县委组织部2019年预算公开报表（附件）
2019年部门预算收支总表
2019年部门预算收入总表
2019年部门预算支出总表
2019年部门预算财政拨款收支总表
2019年部门预算一般公共预算收支明细表
2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2019年部门预算政府性基金收支预算表
安龙县县委组织部2019年部门预算政府性基金收支预算支出明细表
2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
安龙县县委组织部2019年非财政拨款收支预算总表
安龙县县委组织部2019年度国有资产占有使用情况
第一部分 中共安龙县委组织部概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实党的组织、干部路线、方针政策，拟定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度；研究和指导全县干部人事制度改革；搞好组织、干部工作的检查督促；抓好组织宣传工作。
（二）研究和指导全县党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理和发展工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时期党建理论研究;研究和落实党代表任期制有关工作。
（三）负责县委管理的领导班子和干部的考察，提出调整、配备的意见和建议；负责县委指定管理的国有企业领导班子的考察、调整、配备工作；负责县管国有企业党的建设和思想政治工作；负责县政府向县管国有企业派出的监事会主席、监事的日常管理工作；办理县委管理干部的任免、退休、工资、待遇审批手续；负责镇（街道）党委（党工委）书记和镇长（主任）的报批等工作；指导领导班子的思想作风建设；负责股级干部的管理；负责县级党群机关和镇（街道）党政群机关股级干部的审批和备案工作；承办部分干部调配、交流及安置事宜；协助管理属省、州驻县单位干部的管理；负责公务员管理的有关工作。
（四）负责全县乡科级后备干部的培养选拔和州委组织部、县委交办的县级后备干部的有关工作。
（五）加强对股级以上干部的监督，承办干部监督的有关工作；处理党员、干部的来信来访。
（六）规划、指导、协调、督促和检查干部教育工作；负责全县干部和村党务干部以及有关方面干部的培训、调训工作。
（七）负责全县知识分子工作和科技人才队伍建设的宏观指导；调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况。
（八）负责离休干部和副科级以上退休干部管理工作的指导，制定或参与制定退（离）休工作的有关政策，督促执行退（离）休工作的有关政策。
（九）负责县委管理干部的档案管理工作及其他管理干部人事档案单位的指导工作。
（十）负责全县非公有制企业和社会组织党的组织建设。
（十一）负责全县农村党员干部现代远程教育工作的指导。
（十二）负责党员、公务员的统计和“大组工网”的建设、维护，做好组织系统网宣和网监工作。
（十三）完成县委、州委组织部交办的其他事项。
二、部门机构设置情况：
本部门包含行政单位和事业财政全额预算管理单位，其中行政单位内设办公室、组织股、干部股、公务员管理股、干部宣传教育股、人才工作股、干部监督股、党代表联络工作股。所属事业单位分为：干部现代远程教育管理办公室（副科级事业单位）、干部人事档案管理中心（副科级事业单位）、信息中心（股级事业单位）。
三、部门人员构成：
中共安龙县委组织部总编制人数32人，现实有人23数人，其他人员均为抽调人员。核定行政编制14名，行政工勤编制2名；核定事业编制16名，其中：中共安龙县委农村党员干部现代远程教育管理办公室核定事业编制9名（其中管理岗位4名，专业技术岗位4名，工勤岗位1名）；中共安龙县委组织部干部人事档案管理中心核定事业编制4名（管理岗位1名，专业技术岗位3名）；中共安龙县委组织部信息中心核定事业编制3名（其中管理岗位1名，专业技术岗位2名）；均列入财政全额预算管理。现有退休人员3人、遗属人员1人。
部门其他说明：
本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 中共安龙县委组织部2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计571.48万元、年初结转结余113.63万元、支出共计619.56万元，年末结转结余65.55万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计571.48万元，其中：财政拨款收入571.48万元，占总收入的100%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计619.56万元，其中：基本支出436.56万元，占总支出的70.46%；项目支出183万元，占总支出的29.54%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计571.48万元，比上年减少21.74万元。减少的主要原因是上年度余额结转结余资金量大。支出共计619.56万元，比上年增加26.34万元。增加的主要原因是为全县村常务干部购买养老保险、为全县驻村干部购买关爱险等。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计571.48万元、年初结转结余113.63万元、支出共计619.56万元，年末结转结余65.55万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计571.48万元，其中：一般公共预算财政拨款571.48万元，占财政拨款收入的100%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排503.78万元，占财政拨款收入的88.15%；
2、社会保障和就业支出安排38.38万元，占财政拨款收入的6.72%；
3、卫生健康支出安排8.13万元，占财政拨款收入的1.42%；
4、住房保障支出支出安排21.19万元，占财政拨款收入的3.71%；
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计619.56万元，其中：基本支出436.56万元，占总支出的70.46%；项目支出183万元，占总支出的29.54%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排551.86万元，占财政拨款支出的89.07%；
2、社会保障和就业支出安排38.38万元，占财政拨款收入的6.20%；
3、卫生健康支出安排8.13万元，占财政拨款收入的1.31%；
4、住房保障支出支出安排21.19万元，占财政拨款收入的3.42%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计571.48万元，比上年减少21.74万元。减少的主要原因是上年度余额结转结余资金量大。财政拨款支出共计619.56万元，比上年增加26.34万元。增加的主要原因是为全县村常务干部购买养老保险、为全县驻村干部购买关爱险等。
（五）政府性基金预算收入支出决算情况说明：本单位2019年度预算政府性基金收入为0元，支出0元。
三、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费35万元，同比上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）情况；公务接待费15万元，比上年减少5万元，减少的主要原因是严格控制接待规模和标准，降低接待费用。国内公务预计接待120批次600人次；公务车购置及运行维护费20万元，比上年增加5万元，增加的主要原因是脱贫攻坚和大党建业务需要，车辆维修和车辆运行费用增加，现公务车辆保有量5辆。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排183万元。其中：党内关怀基金25万元，驻村干部保险25万元，县乡机构改革工作经费10万，全县人才资源统计工作经费8万，远程教育站点建设维护经费20万元，党建办工作经费30万元，全县村（居）常务干部养老保险等45万元。
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算54.3万元，比上年减少76.4万元，下降58.45%。主要原因是2018年度有部分专项支出未单独预算，合并在公用经费里面，导致机关运行经费量大；2019年将专项支出单列专项预算，机关运行经费较上年降低。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额418.33万元，其中：流动资产226.13万元，固定资产192.2万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。
九、其他需要说明的事项
本单位2019年度无政府性基金预算收入和预算支出。
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：郭涛 电话：5211010
中共安龙县委组织部
2019年4月26日
贵公网安备 52232802000102号