附件1

安龙县委组织部2021年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县委组织部概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分　安龙县委组织部2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年部门“三公”经费说明

四、2021年项目支出情况说明

五、2021年政府采购预算情况说明

六、2021年运行经费预算情况说明

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

八、2021年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分　安龙县委组织部2021年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县委组织部2021年部门预算收支总表；

附表二：安龙县委组织部2021年部门预算收入总表；

附表三：安龙县委组织部2021年部门预算支出总表；

附表四：安龙县委组织部2021年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县委组织部2021年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县委组织部2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县委组织部2021年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县委组织部2021年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县委组织部2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县委组织部2021年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县委组织部2021年度国有资产占有使用情况

第一部分　安龙县委组织部概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全县组织、干部、人才、公务员、离退休干部工作的有关政策和制度;研究和指导全县党的建设、组织和干部人事制度改革工作;搞好相关工作的检查指导。

(二)研究和指导全县党组织的建设;规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作;指导和加强组织员队伍建设;组织开展新时代党建理论研究;承担县委党的建设工作领导小组日常工作。

(三)负责提出县管领导班子、干部的调整配备意见和建议;负责县管干部的考察、考核、办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续;负责加强领导班子和领导干部队伍建设;负责优秀年轻干部队伍建设工作;承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作;协助管理省、州与地方共同管理及共建单位的领导班子、领导干部。

(四)贯彻落实中央、省委、州委和县委有关人才政策;负责全县人才工作和人才队伍建设的整体规划、统筹指导和督促检查，组织实施重要人才工程;研究制订人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况;承担县人才工作协调小组日常工作。

(五)研究拟订、组织实施公务员管理的政策和制度措施;指导全县公务员队伍建设;指导、实施、管理全县公务员招录、调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等;负责公务员监督工作。

(六)负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、统筹指导、协调服务和督促检查;组织、协调县管干部、镇(街道)党政主要领导干部和有关干部的教育培训;组织和指导全县干部教育制度改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

(七)负责全县干部监督工作的统筹指导、综合协调、制度建设和督促检查;对各级各部门(单位)选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件:审理县管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。

(八)负责全县离休干部和副科级及以上退休干部服务管理工作，统筹指导全县各级各部门(单位)做好离退休干部工作，认真落实退(离)休工作的有关政策。

(九)负责全县党员、干部、公务员的统计和县管干部、公务员、县委直属事业单位和县委工作部门、县人大常委会机关、县政协机关、县纪委县监委机关所属事业单位和群众团体及所属事业单位工作人员的档案管理工作。

(十)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十一)结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

(十二)完成县委、上级组织部门及州委老干部局交办的其他任务。

(十三)职责调整。

1.将县人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入县委组织部。

2.不再保留设在县委组织部的中共安龙县委组织员办公室，中共安龙县委组织员办公室职责交由县委组织部承担。

3.将县离退休干部工作局的职责划入县委组织部。

4.不再保留设在县委组织部的中共安龙县非公有制企业和社会组织工作委员会，中共安龙县非公有制企业和社会组织工作委员会职责交由县委组织部承担。

5.将所属事业单位承担的行政职责划入县委组织部。

二、部门机构设置情况：

县委组织部内设机构为办公室、研究室（新闻信息和网络宣传办公室、政策法规股）、组织一股（党代表联络股）、组织二股、干部一股、干部二股、公务员股、人才工作股（县人才工作协调小组办公室）、老干部工作股、关工委工作股、干部监督股（干部监督举报中心）和干部教育股。所属参公单位有安龙县老年大学；所属事业单位有中共安龙县委农村党员干部现代远程教育管理办公室（副科级事业单位）、中共安龙县委组织部干部人事档案管理中心（副科级事业单位）、中共安龙县委组织部信息中心（股级事业单位）、安龙县老干部活动中心和安龙县老年人体育协会管理办公室。所属参公事业和事业单位均为全额财政预算单位。

三、部门人员构成：

    县委组织部行政编制18名，机关工勤编制3名，实有行政人员13人，行政工勤3人。所属参公单位参公编制3名，实有人员1人。所属事业单位事业编制22名，实有人员13人，退休人员11人，遗嘱人员2人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分　安龙县委组织部2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计1346.36万元、年初结转结余47.14万元、支出共计1346.36万元，年末结转结余47.14万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计1346.36万元，其中：财政拨款收入1346.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计1346.36万元，其中：基本支出457.36万元，占总支出的33.97%；项目支出889万元，占总支出的66.03%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1346.36万元，比上年减少1437.86万元。减少的主要原因是村级活动场所建设资金2020年由县委组织部报预算，支付时由财政直接安排到各相关的镇街道，未由县委组织部支付。支出共计1346.36万元，比上年减少1437.86万元。减少的主要原因村级活动场所建设资金2020年由县委组织部报预算，支付时由财政直接安排到各相关的镇街道，未由县委组织部支付。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计1346.36万元、年初结转结余47.14万元、支出共计1346.36万元，年末结转结余47.14万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计1346.36万元，其中：一般公共预算财政拨款1346.36万元，占财政拨款收入的100%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排852.97万元，占财政拨款收入的63.35%；

2、教育培训支出200万元，占财政拨款收入的14.85%；

3、科学技术支出67万元，占财政拨款收入的4.98%；

4、社会保障和就业支出42.86万元，占财政拨款收入的3.18%；

5、卫生健康支出71.64万元，占财政拨款收入的5.32%；

6、农林水支出86万元，占财政拨款收入的6.39%；

7、住房保障支出25.89万元，占财政拨款收入的1.93%

财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计1346.36万元，其中：基本支出457.36万元，占总支出的33.97%；项目支出889万元，占总支出的66.03%。

具体分功能分类科目构成如下：

１、一般公共服务支出安排852.97万元，占财政拨款收入的63.35%；

２、育培训支出200万元，占财政拨款收入的14.85%；

３、科学技术支出67万元，占财政拨款收入的4.98%；

４、社会保障和就业支出42.86万元，占财政拨款收入的3.18%；

５、卫生健康支出71.64万元，占财政拨款收入的5.32%；

６、农林水支出86万元，占财政拨款收入的6.39%；

７、住房保障支出25.89万元，占财政拨款收入的1.93%

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度收入共计1346.36万元，比上年减少1437.86万元。减少的主要原因是村级活动场所建设资金2020年由县委组织部报预算，支付时由财政直接安排到各相关的镇街道，未由县委组织部支付。支出共计1346.36万元，比上年增加（减少）1437.86万元。减少的主要原因村级活动场所建设资金2020年由县委组织部报预算，支付时由财政直接安排到各相关的镇街道，未由县委组织部支付。

三、2021年部门“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费17万元，比上年减少1万元。其中：因公出国（境）费0万元，；公务接待费5万元，比上年减少3万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数等比上年有所降低，今年预计接待40次400人次；公务车购置及运行维护费12万元，比上年增加2万元，增加的主要原因公务用车保有量6台，同上年度持平，车辆年限较久，使用频繁高，维修费用加大。

四、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排889万元。其中：

1.党建办工作经费20万元、2.基层党建工作经费200万元、3.离退休党支部工作经费20万元、4.关工委工作经费10万元、5.老年大学工作经费10万元、6.党内关怀基金25万元、7.老干部及离休干部遗霜困难补助10万元、8.离退休干部经费20万元、9.五老网吧监督员经费3万元、10.老体协经费5万元、11.人才工作经费8万元、12.县乡村三级换届工作经费120万元、13.选调生到村任职补助经费15万元、14.名誉书记和精准扶贫顾问经费10万元、15.党员干部教育培训经费200万元、16干部人事档案数字化建设经费15万元、17.安可替代系统资金8万元、18.离休干部医疗费60万元、19.驻村干部保险21万元、20.村常务干部保险65万元、21.远程教育站点运行维护建设经费44万元。

五、2021年政府采购预算情况说明

2021年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2021年运行经费预算情况说明

2021年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算32.4　万元，比上年增加0.4万元，增长1.23%。主要原因是车辆年限长久，维护成本加大。

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年初资产总额348万元，其中：流动资产118.88万元，固定资产净值229.12万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2021年绩效目标情况说明

2021年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。（具体情况见附表）。

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：郭涛          　   电话：5211010

安龙县委组织部

                             2021年4月16日

附件2：安龙县委组织部2021年部门预算及“三公”经费公开报表（修改）.xlsx