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中共安龙县委组织部2022年部门预算及

“三公”经费预算信息公开目录

第一部分 （单位名称）概况

1. 部门主要职能
2. 部门机构设置情况
3. 部门人员构成
4. 部门其他说明

第二部分（单位名称）2022年预算安排说明

1. 2022年部门总收支预算情况说明
2. 2022年部门财政拨款收支预算情况说明
3. 2022年部门一般公共预算支出情况说明
4. 2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
5. 2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
6. 2022年部门政府性基金预算支出情况说明
7. 2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

二、2022年政府采购预算情况说明

三、2022年机关运行经费预算情况说明

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

五、2022年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

1. 中共安龙县委组织部概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全县组织、干部、人才、公务员、离退休干部工作的有关政策和制度;研究和指导全县党的建设、组织和干部人事制度改革工作;搞好相关工作的检查指导。

(二)研究和指导全县党组织的建设;规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作;指导和加强组织员队伍建设;组织开展新时代党建理论研究;承担县委党的建设工作领导小组日常工作。

(三)负责提出县管领导班子、干部的调整配备意见和建议;负责县管干部的考察、考核、办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续;负责加强领导班子和领导干部队伍建设;负责优秀年轻干部队伍建设工作;承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作;协助管理省、州与地方共同管理及共建单位的领导班子、领导干部。

(四)贯彻落实中央、省委、州委和县委有关人才政策;负责全县人才工作和人才队伍建设的整体规划、统筹指导和督促检查，组织实施重要人才工程;研究制订人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况;承担县人才工作协调小组日常工作。

(五)研究拟订、组织实施公务员管理的政策和制度措施;指导全县公务员队伍建设;指导、实施、管理全县公务员招录、调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等;负责公务员监督工作。

(六)负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、统筹指导、协调服务和督促检查;组织、协调县管干部、镇(街道)党政主要领导干部和有关干部的教育培训;组织和指导全县干部教育制度改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

(七)负责全县干部监督工作的统筹指导、综合协调、制度建设和督促检查;对各级各部门(单位)选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件:审理县管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。

(八)负责全县离休干部和副科级及以上退休干部服务管理工作，统筹指导全县各级各部门(单位)做好离退休干部工作，认真落实退(离)休工作的有关政策。

(九)负责全县党员、干部、公务员的统计和县管干部、公务员、县委直属事业单位和县委工作部门、县人大常委会机关、县政协机关、县纪委县监委机关所属事业单位和群众团体及所属事业单位工作人员的档案管理工作。

(十)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十一)结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

(十二)完成县委、上级组织部门及州委老干部局交办的其他任务。

(十三)职责调整。

1.将县人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入县委组织部。

2.不再保留设在县委组织部的中共安龙县委组织员办公室，中共安龙县委组织员办公室职责交由县委组织部承担。

3.将县离退休干部工作局的职责划入县委组织部。

4.中共安龙县非公有制企业和社会组织工作委员会设在县委组织部。

5.将所属事业单位承担的行政职责划入县委组织部。

二、部门机构设置情况：

县委组织部内设机构为办公室、研究室（新闻信息和网络宣传办公室、政策法规股）、组织一股（党代表联络股）、组织二股、干部股、综合考核股、公务员股、人才股（县人才工作协调小组办公室）、老干部股、关工委股、干部监督股（干部监督举报中心）和干部教育股。所属参公单位有安龙县老年大学（正科级）；所属事业单位有中共安龙县委党的建设服务中心（正科级事业单位）、中共安龙县委农村党员干部现代远程教育管理办公室（副科级事业单位）、中共安龙县委组织部干部人事档案中心（副科级事业单位）、安龙县委组织部老干部活动中心（副科级事业单位）和安龙县老年人体育协会（正股级事业单位）。所属参公事业和事业单位均为全额财政预算单位。

1. 部门人员构成：

县委组织部及所属事业单位总编制数为56人，其中行政编制21人，参公及事业编制35人。实有在职人数34人，其中行政17人，参公及事业17人；退休人员11人，遗嘱人员2人。

1. 部门其他说明：

本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 中共安龙县委组织部2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计4752.08万元，其中：财政拨款收入4752.08万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计0万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目811.18万元，教育支出科目490万元，科学技术支出科目28万元，社会保障和就业支出科目50.25万元，卫生健康支出科目66.82万元，农林水支出科目3265.8万元，住房保障支出科目40.03万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计4752.08万元，其中：财政拨款收入4752.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：

本年度部门支出共计4752.08万元，其中：基本支出579.28万元，占总支出的12.19%；项目支出4172.80万元，占总支出的87.81%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%，对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目811.18万元，教育支出科目490万元，科学技术支出科目28万元，社会保障和就业支出科目50.25万元，卫生健康支出科目66.82万元，农林水支出科目3265.8万元，住房保障支出科目40.03万元。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计4752.08万元，比上年增加3405.72万元。增加的主要原因是在任村常务干部基本报酬和绩效奖励及正常离任村干部补助由县委组织部发放。支出共计4752.08万元，比上年增加3405.72万元。增加的主要原因是在任村常务干部基本报酬和绩效奖励及正常离任村干部补助由县委组织部发放。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计4752.08万元（其中：一般公共预算财政拨款4752.08万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计0万元0，年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加3405.72万元，主要原因：在任村常务干部基本报酬和绩效奖励及正常离任村干部补助由县委组织部发放。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明。

2022年本部门一般公共预算支出共计4752.08万元，其中：基本支出579.28万元，占一般公共预算支出的12.19%；项目支出4172.80万元，占一般公共预算支出的87.81%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目811.18万元，占一般公共预算的17.07%；教育支出科目490万元，占一般公共预算的10.31%；科学技术支出科目28万元，占一般公共预算的0.59%；社会保障和就业支出科目50.25万元，占一般公共预算的1.06%；卫生健康支出科目66.82万元，占一般公共预算的1.41%；农林水支出科目3265.8万元，占一般公共预算的68.72%；住房保障支出科目40.03万元，占一般公共预算的0.84%。

2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，增加3405.72万元，主要原因：在任村常务干部基本报酬和绩效奖励及正常离任村干部补助由县委组织部发放。

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明。

2022年本部门一般公共预算基本支出合计579.28万元，其中：其中人员经费547.15万元，占一般公共预算基本支出的 94.45%；公用经费32.13万元，占一般公共预算基本支出的5.55%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出510.16万元，占人员经费的93.24%；对个人和家庭的补助支出36.99万元，占人员经费的6.76%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出32.13万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，增加121.93万元，主要原因：在职人员工资调高标准和在职人员较上年有增加。

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年共计安排“三公”经费15万元，比上年减少2万元。其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务接待费5万元，较上年持平；公务车购置及运行维护费10万元，比上年减少2万元，减少的主要原因公务用车保有量6辆，较上年持平，县乡集中换届结束，车辆使用频率有所下降。

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分中共安龙县委组织部其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

2022年部门项目支出共计安排4172.80万元。其中：安可替代系统维护项目0.5万元，占项目支出的0.001%；党内关怀基金25万元，占项目支出的0.60%；老干部及离休干部遗霜困难补助项目7万元，占项目支出的0.17%；离退休干部经费项目19万元，占项目支出的0.45%；五老网吧监督员经费项目2万元，占项目支出的0.04%；老体协经费项目5万元，占项目支出的0.01%；人才工作经费项目31万元，占项目支出的0.74%；选调生到村任职补助经费项目10万元，占项目支出的0.24%；基层党建工伤经费项目150万元，占项目支出的3.59%；离退休党支部工伤经费项目20万元，占项目支出的0.48%；关工委工作经费项目17万元，占项目支出的0.41%；老年大学工作经费项目10万元，占项目支出的0.24%；名誉书记和乡村振兴顾问经费项目2.5万元，占项目支出的0.006%；党建办工作经费项目20万元，占项目支出的0.48%；党建服务中心工作经费项目30万元，占项目支出的0.72%；省外高校培训经费项目300万，占项目支出的7.19%；党员干部教育培训经费项目190万元，占项目支出的4.55%；干部人事档案数字化建设经费项目10万元，占项目支出的0.24%；远程教育站点运行维护建设经费项目18万元，占项目支出的0.43%；离休干部医疗费项目40万元，占项目支出的0.96%；村干部基本报酬、绩效及保险项目2880元，占项目支出的69.02%；正常离任村干部生活补助项目340万元，占项目支出的8.15%；驻村干部关心关爱保险项目17万元，占项目支出的0.41%。

二、2022年政府采购预算情况说明

2022年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2022年机关运行经费预算情况说明

2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算32.13万元，比上年增加5.69万元，增长17.71%。主要原因是单位人员增加。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（老干部服务用车）。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年初资产总额428.38万元，其中：流动资产123.77万元，固定资产304.61万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2022年预算绩效管理目标情况说明

2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金4752.08万元，其中纳入绩效目标管理项目24个，涉及财政资金4172.80万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.确保县委组织部机关正常运行，2.确保干部、党建、人才和老干等各项工作顺利开展3.确保村（社区）常务干部待遇正常发放4.确保正常开展全县党员干部教育培训工作。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：郭涛 电话：5211010

中共安龙县委组织部

2022年2月14日

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附件2：2022年安龙县委组织部预算公开套表.xls