安龙县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算
及“三公”经费支出决算公开说明
一、部门概况
（一）部门主要职能：搞好计划生育、妇女儿童身体健康提供技术服务和保健服务。开展计划生育技术服务；生育指导与避孕咨询；婚前保健与医学检查；婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用与知情选择；计划生育技术人员与妇幼保健服务人员培训。住院分娩、产前检查等妇幼保健工作。
（二）部门预算单位构成：
本单位属于财政全额拨款预算事业单位一个。
（三）部门人员构成：编制数42人，在编岗32（其中专业技术人员26人，管理岗位2人，工勤岗位4人）人，退休22人。
二、部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况：一般预算财政拨款收入34249386.24元，一般财政拨款支出5311336.32元，一般预算财政拨款结余39340716.92元。其中：上年结余10402667元。2018年部门决算收支比2017年部门决算收支增加主要为人员经费增加及妇幼保健建设项目经费。
（二）部门决算比上年决算数增减情况说明
2017年本单位决算收支情况（同比2016年进行说明），其中基本支出决算5311336.32元，项目支出决算0元，合计：5311336.32元。2016年决算收支情况，其中基本支出决算4669870.77元，项目支出决算0元，合计：4669870.77元。2017年决算比2016年决算增加641465.55元，其中基本支出增加641465.55元，原因是人员经费增加，项目支出增加0元，原因是两年未安排项目决算。
（三）部门收入决算情况说明：总收入为36895630.98元，其中一般公共预算拨款收入34249386.24元，占92.83%；事业收入2646244.74元，占7.17%。
（四）部门支出决算情况说明：总基本支出7569260.91元（其中工资福利支出3816254元，占50.42%；商品服务支出1297990.81元，占17.15%；对个和家庭的补助2278116.1元，占30.1%；其他资本性支出176900元，占2.33%）。
（五）财政拨款收支情况说明：一般公共预算财政收入34249386.24元。基本支出5311336.32元：其中人员经费支出5233059.03元，占一般公共预算支出98.53%；公用经费支出78277.29元，占一般公共预算支出1.47%。年末结转结余39340716.92元。2018年部门决算收支比2017年部门决算收支增加主要为人员经费增加。
（六）一般公共预算收支情况说明：一般公共预算财政收入34249386.24元，基本支出5311336.32元：其中人员经费支出5233059.03元（经济分类列“301”工资福利支出3135738.93元，经济分类“303”对个人和家庭的补助2097320.1元），占一般公共预算支出98.53%；公用经费支出78277.29元（经济分类“302”商品和服务支出78277.29元），占一般公共预算支出1.47%。年末结转结余39340716.92元。
（七）政府性基金收支情况说明：
无政府基金收入支出。
（八）部门决算“三公”经费说明：
（1）2017年我单位因公出国（境）0人0次，组团出国（境）0人0次，费用0元。
（2）公务接待情况：本单位国内公务接待一般公共预算支出为2批次20人980元。增加原因：2016年公务接待费是代管资金专户支付5403元，实际为减少。外事接待0批次0人0元。
（3）2017年单位无购置公务用车，公务用车运行维护费14772.28元，比2016年度减少44999.72 元，减少率为75.29 %，减少原因：严格执行中央中央八项规定、省委“十项规定”、州委中央八项规定，厉行节约。我单位车辆保有量2辆。
三、项目支出情况说明
无专项、项目收入支出
四、其他需要说明的事项
（一）2017年单位运行经费决算说明
2017年本部门运行经费财政拨款决算3424.94万元，比上年增加1917.69万元，增长55.99%。主要原因是：人员经费增加及妇幼保健院项目费用等。
（二）2017年度政府采购决算情况说明
2017年，本部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
（三）2017年度国有资产占有使用情况说明
2017年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2017年末资产总额4731.2万元，其中：流动资产4243.15万元，固定资产540.31万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（四）绩效目标情况说明
2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
六、安龙县（部门名称）2017年部门决算公开附表：
附表一.安龙县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算收支总表
附表二.安龙县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算收入总表
附表三.安龙县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算支出总表
附表四.安龙县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算财政拨款收支总表
附表五.安龙县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算一般公共预算收支明细表
附表六.安龙县妇幼保健计划生育服务中心2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）
附表七.安龙县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算政府性基金收支决算表
附表八.安龙县妇幼保健计划生育服务中心2017年政府性基金决算支出明细表
附表九.安龙县妇幼保健计划生育服务中心2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
附表十.安龙县妇幼保健计划生育服务中心2017年度非财政拨款收支决算总表
附表十一.安龙县妇幼保健计划生育服务中心2017年度国有资产占有使用情况
安龙县妇幼保健计划生育服务中心
2018年8月28日
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