一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县妇幼保健院概况

（一）部门职责

搞好计划生育、妇女儿童身体健康提供技术服务和保健服务。开展计划生育技术服务；生育指导与避孕咨询；婚前保健与医学检查；婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用与知情选择；计划生育技术人员与妇幼保健服务人员培训。住院分娩、产前检查等妇幼保健工作。

（二）机构设置

本单位属于全额补助事业单位一个。编制数42人，在编在岗33（其中专业技术人员28人，管理岗位2人，工勤岗位3人）人，退休22人。内设办公室、妇幼保健科、计划生育服务科、药品药剂管理科、医技科、财务科。本单位属财政预算管理独立核算单位。安龙县妇幼保健院核定编制42人，其中：管理7人，专业技术人员31人，工勤4人。单位领导职数3人，其中行政正职1人，行政副职领导2人。内设机构领导职数10人。

二、2020年度部门决算公开报表（见附件）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计1079.7万元，与2019年相比，增加136万元，增长12.6 %。主要原因是：人员经费增加、项目新院建设经费。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计1017.39万元，其中：财政拨款收入435.87 万元，占42.84%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入66.5 万元，占6.54%；经营收入0万元，占0 %；附属单位缴款0万元，占0 %；其他收入515.01万元，占50.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1079.7万元，其中：基本支出579.7万元，占53.69%；项目支出500万元，占46.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计435.87万元。与2019年相比，减少45.5万元，下降10.44%。主要原因是：人员经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出435.87万元，占本年支出合计的40.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.5万元，降低10.44 %。主要原因是：人员经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出30万元，占6.88%；卫生健康支出378.34万元，占86.8%；住房保障支出27.53万元，占6.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为468.48万元，支出决算为435.87万元，完成当年预算的93.04%。决算数小于预算数，主要原因是：人员经费减少。其中：

社会保障和就业支出（208类）：

行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项），当年预算为17.7万元，支出决算为17.7万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：人员经费不变；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项），当年预算为8.9万元，支出决算为11.29万元，完成当年预算的126.85%。决算数大于预算数，主要原因使人员经费增加。

财政对其他社会保险基金的补助（20827款）财政对工伤保险基金的补助（2082702项）当年预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成当年预算的100%。决算数等预算数，主要原因是：人员经费不变；财政对生育保险基金的补助（2082703项）当年预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。主要原因是：人员经费不变。

卫生健康支出（210类）

公共卫生（21004款）妇幼保健机构（2100403项）。当年预算为406.11万元，支出决算为370.66万元，完成当年预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）当年预算为7.27万元，支出决算为7.68万元，完成当年预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

（3）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201）当年预算为27.53万元，支出决算为27.53万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：人员经费不变。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出438.87万元，其中：人员经费411.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费24.07万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，决算数等于预算数，主要原因是费用基本相同。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.35万元，比上年减少1.65万元，下降37.93%，原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0 %，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%，原因是无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，占81.04%，比上年减少0.41万元，下降11.42%，原因是厉行节约；公务接待费支出0.84万元，占18.96 %，比上年减少1.16万元，下降138.09%，原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是无因公出国人员。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.59万元，支出决算为3.59万元,完成预算的100 %，主要原因是预算与决算相同。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.59万元。主要用于维修、油费、过路费 等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%，主要原因是预算与决算相同。具体是：

国内公务接待支出0.84万元，主要是接待省、州各项妇幼卫生检查等。2020年国内公务接待 15 批次，106 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出24万元，比2019年减少2.4万元，下降10 %，主要原因是控制三公经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车2 辆（其他用车主要是：下乡督导、宣传、高危人群随访、接送孕产等妇幼健康工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《2020年度部门整体支出绩效目标申报表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）妇幼保健机构（2100403项）：反映单位的基本支出。

五、附件

1、年度部门整体支出绩效目标申报表

（1）项目概况（简要介绍项目情况）：开展妇幼健康优质服务各项工作，扎实开展住院分娩、儿童健康体检、妇女、儿童常见病的诊治等业务和国家免费孕前优生金康检查、听力筛查、叶酸片发放、儿童营养改善项目、“两癌”筛查、三网监测、妇女儿童保健等基本公共卫生服务项目，着力提升我县服务能力和技术服务水平

（2）自评价结论：通过评价，自评分100分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）：认识不足、绩效计划性不强、)绩效指标难以量化，评价标准模糊、偏重绩效考核，忽视绩效管理的其他流程。

（4）经验及建议：坚持问题导向,进一步增强做好完成考核指标工作的责任感和紧迫感；坚持目标导向,着力攻坚克难,扎实有效推进各项重点工作任务；坚持效果导向，强化组织领导，汇聚成向全年目标任务冲刺的工作合力。

（5）项目支出自评表

附件：贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院.XLS