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安龙县妇幼保健院2021年度部门决算公开说明模板目录

发布时间：2022-07-10 16:42

附件2：

安龙县妇幼保健院2021年度部门决算公开说明模板

搞好计划生育、妇女儿童身体健康提供技术服务和保健服务。开展计划生育技术服务；生育指导与避孕咨询；婚前保健与医学检查；婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用与知情选择；计划生育技术人员与妇幼保健服务人员培训。住院分娩、产前检查等妇幼保健工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位属于全额补助事业单位一个。编制数37人，在编在岗37（其中专业技术人员32人，管理岗位3人，工勤岗位3人）人，退休22人。内设办公室、妇幼保健科、计划生育服务科、药品药剂管理科、医技科、财务科。本单位属财政预算管理独立核算单位。安龙县妇幼保健院核定编制37人，其中：管理2人，专业技术人员32人，工勤3人。单位领导职数3人，其中行政正职1人，行政副职领导2人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计802.57万元，与2020年度相比，减少277.13万元，降低34.53 %。主要原因是：妇幼保健院建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计763.04万元，其中：财政拨款收入572.63万元，占75.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入74.93万元，占9.82 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入115.48万元，占15.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计802.57万元，其中：基本支出781.09万元，占97.32%；项目支出21.48万元，占2.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计572.63万元。与2020年度相比，增加136.76万元，增长23.88 %。主要原因是：人员增加4人，人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出572.63万元，占本年支出合计的71.35%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.76万元，增长23.88 %。主要原因是：人员增加4人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.04万元，占8.91 %；卫生健康支出467.63万元，占81.66%；住房保障支出53.6万元，占9.36 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为510.27万元，支出决算为572.63万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

（1）社会保障和就业支出（208类）：

行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项），当年预算为33.83万元，支出决算为33.83万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：人员不变；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项），当年预算为16.91万元，支出决算为16.91万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：人员不变。

财政对其他社会保险基金的补助（20827款）财政对工伤保险基金的补助（2082702项）当年预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：人员不变。

（2）卫生健康支出（210类）

公立医院（21002）妇幼保健医院（2100206）。当年预算为0万元，支出决算为38.02万元，完成当年预算的增加100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加；公共卫生（21004款）妇幼保健机构（2100403项）。当年预算为418.13万元，支出决算为415.66万元，完成当年预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）当年预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：人员不变。

（3）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201）当年预算为26.8万元，支出决算为53.6万元，完成当年预算的200%。决算数大于预算数，主要原因是：人员公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出572.62万元，其中：

人员经费547.01万元，主要包括基本工资109.41万元、津贴补贴68.19万元、绩效工资166.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.04万元、职业年金缴费18.52万元、职工基本医疗保险16.23万元、其他社会保障缴费2.6万元、住房公积金53.6万元、退休费64.78万元、抚恤金6.33万元、生活补助2.54万元、医疗费补助0.57万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元。

公用经费25.62万元，主要包括办公费4.05万元、水费2万元、电费3.08万元、邮电费1.93万元、差旅费2.88万元、培训费0.83万元、公务接待费0.07万元、专用材料费2万元、劳务费0.5万元、委托业务费1.31万元、工会经费2.69万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出0.47万元、办公设备购置0.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为2.92万元，完成预算的55.09%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.92万元，比上年减少1.51万元，降低51.71%，减少原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，增加（减少）原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，占97.6 %，比上年减少0.47万元，降低16.49%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；公务接待费支出0.07万元，占2.4 %，比上年减少0.77万元，降低11%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.8万元，支出决算2.85万元，完成预算的75 %。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费2.85万元。主要用于维修、油费、过路费等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算1.5万元，支出决算0.07万元，完成预算的4.67%。具体是：

国内公务接待支出0.07万元，国内公务接待5批次， 20人次。主要是省、州妇幼健康检查、创建等级妇幼保健院等。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：我院无政府性基金收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）妇幼保健机构（2100403项）政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要是我院无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：我院无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

妇幼保健院2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是我院为公益性一类事业单位。

政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：疫情防控、宣传、高危人群随访、接送孕产等妇幼健康工作）；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金572.63万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分名词解释

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年7月10日

附件1：2021年度部门决算公开表.xls