贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院 概况

一、单位职责

为全县妇女、儿童身体健康提供技术服务、保健服务。开展基本公共卫生服务（妇幼卫生三网监测、两癌管理、叶酸管理、新筛管理、避孕药具管理、孕前优生管理、孕产妇系统管理、儿童系统管理、营养包管理）；重大公共卫生服务（孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝系统管理及随访）；计划生育技术服务；婚前保健与医学检查；住院分娩、产前检查等妇幼保健工作。

1. 机构设置及部门决算单位构成

本单位属于全额补助事业单位一个。编制数37人，在编在岗37（其中专业技术人员32人，管理岗位3人，工勤岗位3人）人，退休22人。内设办公室、妇幼保健科、计划生育服务科、药品药剂管理科、医技科、财务科。本单位属财政预算管理独立核算单位。安龙县妇幼保健院核定编制37人，其中：管理2人，专业技术人员32人，工勤3人。单位领导职数3人，其中行政正职1人，行政副职领导2人。

1. 贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院

2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院2022年度收支决算总计718.73万元，与2021年相比，减少83.84万元，降低10.45%，主要原因是：人员经费减少。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院2022年度收入合计650.26万元，其中：财政拨款收入516.09万元，占79.37%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入116.05万元，占17.85%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入18.12万元，占2.79%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院 2022年度支出合计705.88万元，其中：基本支出704.51万元，占99.81%；项目支出1.37万元，占0.19%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院2022年度财政拨款收支决算总计516.09万元。与2021年相比，减少56.53万元，增长（降低）降低9.87%，主要原因是：人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出516.09万元，占本年支出合计的73.11 %。与2021年相比，减少56.53万元，降低9.87%，主要原因是：人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）100.75万元，占19.52%；卫生健康支出377.63万元，占73.17%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）37.71万元，占7.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为674.27万元，支出决算为516.09万元，完成年初预算的76.54%。其中:

卫生健康（210类）公共卫生（21004款）妇幼保健机构（2100403项）。年初预算为482.3万元，支出决算为347.41万元，完成年初预算的72.03%。决算数小于预算数的主要原因是：人员基本支出减少。

行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）当年预算为15.96万元，支出决算为18.95万元，完成当年预算的118.73%。决算数大于预算数的主要原因是：人员基数增加，基本医疗费用缴费增加。

行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）当年预算为21.44万元，支出决算为11.28万元，完成当年预算52.61%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数为80%，缴费费用减少。

2.社会保障和就业支出（208类）：

行政事业单位养老支出（20805款）事业单位离退休支出（2080502项）当年预算为41.52万元，支出决算为40.81万元，完成当年预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项），当年预算为39.36万元，支出决算为38.96万元，完成当年预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项），当年预算为19.68万元，支出决算为19.48万元，完成当年预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

财政对其他社会保险基金的补助（20827款）财政对工伤保险基金的补助（2082702项）当年预算为2.72万元，支出决算为1.5万元，完成当年预算的55.15%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

3.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201）当年预算为51.29万元，支出决算为37.71万元，完成当年预算的73.52%。决算数小于预算数，主要原因是：基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出516.09万元，其中：

人员经费484.34万元，主要包括基本工资157.95万元、津贴补贴119.76万元、奖金19万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.96万元、职业年金缴费19.48万元、职工基本医疗保险18.95万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金37.71万元、其他工资福利0.38万元；退休费55.82万元、生活补助3.55万元、医疗费补助11.28万元。

（二）公用经费31.76万元，主要包括：主要包括办公费5万元、水费4万元、电费6万元、邮电费2万元、差旅费1.5万元、劳务费5万元、工会经费3.1万元、公务用车运行维护费3.94万元、其他商品和服务支出1.22万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成预算的100.00 %，决算数等于预算数，主要原因：预算相符。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算3.94万元，比上年增加1.02万元，增长34.91%，增加主要原因是：车辆购置时间长，维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加1.09万元，增长38.24%，增加主要原因是：车辆购置时间长，维修费用增加；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00 %，比上年减少0.07万元，降低100.00%，减少主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.94万元，支出决算3.94万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.94万元。主要用于：车辆购置时间长，维修费用增加。2022年，贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院：单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是：未预算公务用车运行维护费。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。比上年0万元，0%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年0万元，0%，主要原因是：本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县妇幼保健院2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：下乡、宣传、高危人群随访、接送孕产等妇幼健康工作）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金516.09万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位无重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表