附件1
安龙县疾病预防控制中心2018年部门决算
及“三公”经费决算信息
公开目录
安龙县疾病预防控制中心概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分安龙县疾病预防控制中心2018年决算安排说明
2018年部门总收支决算情况说明
2018年财政拨款收支决算情况说明
2018年部门“三公”经费说明
2018年项目支出情况说明
2018年政府采购决算情况说明
2018年运行经费决算情况说明
2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分安龙县疾病预防控制中心2018年决算公开报表（附件）
2018年部门决算收支总表
2018年部门决算收入总表
2018年部门决算支出总表
2018年部门决算财政拨款收支总表
2018年部门决算一般公共决算收支明细表
2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）
2018年部门决算政府性基金收支决算表
安龙县疾病预防控制中心2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表
2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表
安龙县疾病预防控制中心2018年非财政拨款收支决算总表
安龙县疾病预防控制中心2018年度国有资产占有使用情况
第一部分安龙县疾病预防控制中心概况
一、部门主要职能
本部门主要负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作，还负责疾病预防的控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作职能。
部门机构设置情况：本部门性质属于财政补助事业单位，具备独立编制和独立核算条件。
三、部门人员构成：2018年底，本部门总编制人数36人，在职实有人员31人，均为事业编制的财政补助人员。此外，退休人员24人，遗属人员4人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。
第二部分安龙县疾病预防控制中心2018年决算安排说明
一、2018年部门总收支决算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计958.67万元、年初结转结余306.38万元、支出共计959.78万元，年末结转结余305.27万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计958.67万元，其中：财政拨款收入800.95万元，占总收入的83.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入157.72万元，占总收入的16.45%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计959.78万元，其中：基本支出909.78万元，占总支出的94.79%；项目支出50万元，占总支出的5.21%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计958.67万元，比上年729.57万元增加229.10万元。增加的主要原因是新选址建设项目的经费和业务专项经费收入增多。支出共计959.78万元，比上年733.76增加226.02万元。增加的主要原因是新选址建设项目的经费和业务专项经费支出增多。
二、2018年财政拨款收支决算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计800.95万元、年初结转结余91.62万元、支出共计808.07万元，年末结转结余84.50万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计800.95万元，其中：一般公共决算财政拨款800.95万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金决算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
一般公共服务支出安排808.07万元，占财政拨款收入800.95万元的100.89%；
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计808.07万元，其中：基本支出758.07万元，占总支出的93.81%；项目支出50万元，占总支出的6.19%。
具体分功能分类科目构成如下：
一般公共服务支出安排808.07万元，占财政拨款支出的100%；
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计800.95万元，比上年729.57万元增加71.38万元。增加的主要原因是新选址建设项目的经费收入增多。财政拨款支出共计808.07万元，比上年731.94万元增加76.13万元。增加的主要原因是新选址建设项目的经费支出增多。
三、2018年部门“三公”经费说明
2018年共计安排“三公”经费13.21万元，比上年6.51万元增加6.7万元。其中：因公出国（境）费0万元，和上年0万元不变,无因公出国（境）团组数及人数；公务接待费3.03万元，比上年1.20万元增加1.83万元，增加的主要原因是上级检查次数增多，国内公务接待的预计49批次、505人数均比上年度有所增加；公务车购置及运行维护费10.18万元，均为公务车运行维护费，比上年5.32万元增加4.86万元，增加的主要原因公务用车保有量4辆，下乡督导和疫苗运送次数比上年增多；本年无公务用车购置费，车辆购置数为0辆。公开的“三公经费”决算中因公出国（境）预计团组数及人数均为0。
四、2018年项目支出情况说明
2018年部门项目支出共计安排50万元。均为单位新选址建设项目支出经费50万元。
五、2018年政府采购决算情况说明
2018年，部门政府采购决算总额2.18万元，其中：政府采购货物决算2.18万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
六、2018年运行经费决算情况说明
2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算194.86万元，比上年48.05万元增加146.81万元，增长305.54%。主要原因是二类疫苗的经费增多。
七、2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初资产总额899.31万元，其中：流动资产337.11万元，固定资产154.27万元，长期投资0万元，在建工程407.93万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2018年绩效目标情况说明
2018年纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金110.79万元，分别是预防性健康体检、预防接种经费和新选址建设项目。
其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
十、名词解释
一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。
政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：姚明珠 电话：18386378300
安龙县疾病预防控制中心
2019年8 月29日
第三部分安龙县疾病预防控制中心2018年决算公开报表（附件）
附表一：安龙县疾病预防控制中心2018年部门决算收支总表；
附表二：安龙县疾病预防控制中心2018年部门决算收入总表；
附表三：安龙县疾病预防控制中心2018年部门决算支出总表；
附表四：安龙县疾病预防控制中心2018年部门决算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县疾病预防控制中心2018年部门决算一般公共决算收支明细表；
附表六：安龙县疾病预防控制中心2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县疾病预防控制中心2018年部门决算政府性基金收支决算表；
附表八：安龙县疾病预防控制中心2018年政府性基金决算支出明细表；
附表九：安龙县疾病预防控制中心2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。
附表十：安龙县疾病预防控制中心2018年度非财政拨款收支决算总表
附表十一：安龙县疾病预防控制中心2018年度国有资产占有使用情况
联系人：姚明珠 电话：18386378300
安龙县疾病预防控制中心
2018年 8月29日
附件3：
安龙县本级2018年部门预决算公开相关表格
编制说明
一、附表一2018年部门决算收支总表编制说明。
表内仅需填制以下数据：
一是年初结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。
二是年末结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。
相关其他数据均通过表格自动取数。
表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表二的本年收入合计及对应的收入明细。本表中本年支出合计等于附表三的本年支出合计。表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列。
本表中本年收入合计、支出合计、年初结转和结余和年末结转和结余大于或等于附表四中的本年收入合计、本年支出合计的决算数、年初财政拨款结转和结余和年末财政拨款结转和结余。
二、附表二2018年部门决算收入总表编制说明
表内填列数据：
1、财政拨款收入根据2018年财政批复数据，按照对应的功能分类科目进行填列。
2、事业收入、其他收入等明细科目根据单位预计发生数据，按照部门决算办理口径填列在对应的功能分类科目。
3、本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。
表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表一的本年收入合计及对应的收入明细。
本表中的财政拨款收入合计等于表四中的本年收入合计。
三、附表三2018年部门决算支出总表
表内填列数据：
本表中各项支出的数据填列按财政批复的功能分类科目分基本支出和项目支出（县本级单位项目支出以其他应转经费数据填列），再加上年初结转和结余本年安排的支出情况和事业收入等收入安排的支出按功能分类明科目汇总后分别填列至基本支出和项目支出。
本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。
四、附表四2018年部门决算财政拨款收支总表
表内填列数据：年初结转和结余的一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
相关其他数据均通过表格自动取数。
五、附表五2018年部门决算一般公共决算收支明细表
表内填列数据：财政拨款收入合计根据财政批复的决算按功能分类科目逐项填列。
一般公共决算支出，分人员经费、公用经费和项目支出按财政批复的决算再加上表四的一般公共决算年初结转和结余2018年安排支出情况按功能分类科目逐项填列。
本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。
表间关系：本表基本支出合计、人员经费和公用经费等于表六的基本支出合计、人员经费和公用经费。
六、附表六2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）
表内填列数据：各经济分类明细科目按照财政的部门决算批复再加上一般公共决算年初结转和结余在2018年安排的支出汇总填列。
表间关系：本表中反映的“三公”经费明细应等于表八中的“三公”经费明细。
七、附表七2018年部门决算政府性基金收支决算表
表内填列数据：财政拨款收入各单位均填列为0，政府性基金支出结合表四中年初财政拨款结转和结余中的政府性基金决算财政拨款，于2018年预计安排支出情况按功能分类科目填列。如没有上述数据的填为0。
表间关系：本表2018年政府性基金决算收支合计的财政拨款收入等于附表四政府性基金决算财政拨款；
本表2018年政府性基金决算收支合计的政府性基金支出合计等于附表四的本年支出合计中政府性基金决算财政拨款支出。
八、附表八本表2018年政府性基金决算支出明细表支出合计等于附表七支出合计。
九、附表九2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表 表内填列数据：2018年年初决算数按照2018年数据填列；2018年数据根据附表六的相关数据填列。
十、附表十本表2018年度非财政拨款收支决算总表等于表一收入支出减去财政拨款收支总额
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