贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心概况
（一）主要职能
本部门主要负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作，还负责疾病预防的控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作职能。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设办公室、财务科、流行病防治科、应急办、慢性病科、病媒生物防治科、监测检验科、免疫规划科、健康教育科等九个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算、无所属单位决算。
二、贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度收支决算总计970.05万元，与2018年958.67万元相比，增加11.38万元，上升1.19%。变动的主要原因是：事业收入281.70万元比2018年157.72万元增加123.98万元。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度收入决算情况说明
本年收入合计970.05万元，其中：财政拨款收入659.26万元，占67.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入281.70万元，占29.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入29.09万元，占3%。
（三）贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度支出决算情况说明
本年支出合计974.43万元，其中：基本支出669.57万元，占68.71%；项目支出304.86万元，占31.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0X%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度财政拨款收入支出决算增减变化总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度财政拨款收入决算总计659.26万元。与2018年800.95万元相比，减少141.69万元，降低17.69%。变动的主要原因是：卫生计生基础设施项目完成，不存在建设项目款。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出669.57万元，占本年支出合计的68.71%。与2018年808.07万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少138.50万元，降低17.14%。变动的主要原因是：卫生计生基础设施项目完成，不存在建设项目款经费支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于卫生健康支出669.57万元，占 100%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为610.16万元，支出决算为669.5万元，完成当年预算的109.73%。决算数大于预算数的主要原因是年度期间增加了解决二类疫苗款一般财政拨款预算支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）变动，当年预算为610.16万元，支出决算为669.5万元，完成当年预算的109.73%。决算数大于预算数的主要原因是年度期间增加了解决二类疫苗款一般财政拨款预算支出。
（六）贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出669.57万元，其中：人员经费498.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费170.91万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7 万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是单位公务接待费和公务用车运行维护费均用疾病预防控制机构艾滋病、结核病和重症精神病等专项业务防治经费支付，此外，本单位无因公出国出境报销业务。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年13.21万元减少13.21万元，降低100%，减少原因是单位公务接待费和公务用车运行维护费均用疾病预防控制机构艾滋病、结核病和重症精神病等专项业务防治经费支付，此外，本单位无因公出国出境报销业务。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元减少0万元，无变化，不存在差异原因；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年10.18万元减少10.18万元，降低100%，减少原因是单位公务用车运行维护费均用疾病预防控制机构艾滋病、结核病和重症精神病等专项业务防治经费支付，本年度无公务用车购置费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年3.03万元减少3.03万元，下降100%，减少原因是单位公务接待费均用疾病预防控制机构艾滋病、结核病和重症精神病等专项业务防治经费支付。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车购置数0辆，公务用车运行维护费0万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费0万元。
国内公务接待支出0万元。贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
我单位属于财政全额拨款事业单位，故2019年贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，比2018年0万元减少0万元，无变动。（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要用途是：单位开展鼠疫、结核、疟疾和冷链运送专用车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金31万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：加强预防接种项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，未发现的主要问题。
部分无重点项目绩效评价结果。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心事业单位用于疾病预防控制的基本支出和项目支出。
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