安龙县疾病预防控制中心2020年度

部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县疾病预防控制中心概况

（一）部门职责

本部门主要负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作，还负责疾病预防的控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作职能。

（二）机构设置

本单位内设8个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算、无所属单位决算。本部门性质属于财政补助事业单位，具备独立编制和独立核算条件。

二、2020年度部门决算公开报表（详见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计1629.11万元，与2019年1176.59万元相比，增加452.52 万元，增长38.46%。主要原因是新冠肺炎疫情防控和二类疫苗经费的收支增多。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计1224.79万元，其中：财政拨款收入450.38万元，占36.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入774.41万元，占63.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计911.73万元，其中：基本支出450.38万元，占49.40%；项目支出461.35万元，占50.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计450.38万元。与2019年659.25万元相比，减少208.87万元，下降31.68%。主要原因是2020年度在职在编人员目标绩效奖金未兑现，工资支出有所减少。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出450.38万元，占本年支出合计的49.40%。与2019年659.25万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少208.87万元，下降31.68%。主要原因是2020年度在职在编人员目标绩效奖金未兑现，工资支出有所减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.16万元，占9.80%；卫生健康支出372.10万元，占82.62%；住房保障支出34.12万元，占7.58%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为516.41万元，支出决算为450.38万元，完成当年预算的87.21%。决算数小于预算数，主要原因是2020年度在职在编人员目标绩效奖金未兑现，工资支出有所减少。其中：

（1）社会保障和就业支出。当年预算为42.73万元，支出决算为44.16万元，完成当年预算的103.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员工作调动导致社会保险缴费增多。  

（2）卫生健康支出。当年预算为439.56万元，支出决算为372.10万元，完成当年预算的84.65%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度在职在编人员目标绩效奖金未兑现，工资支出有所减少。

（3）住房保障支出。当年预算为34.12万元，支出决算为34.12万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出450.38万元，其中：人员经费426.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费23.74万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为5.09万元，决算数大于预算数，主要原因是增加公务用车购置费2.65万元未纳入年初预算。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.09万元，比上年0万元增加5.09万元，增长100%，原因是本年度下乡督查和疫苗运输频率增多，用少量疾病预防控制业务经费支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，和上年0万元相等；公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，占100%，比上年0万元增加5.09万元，增长100%，原因是本年度下乡督查和疫苗运输频率增多，用少量疾病预防控制业务经费支付，增加公务用车购置费；公务接待费支出  万元，占0%，和上年0万元相等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无该开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为5.09万元,完成预算的169.67%，主要原因是本年度下乡督查和疫苗运输频率增多，用少量疾病预防控制业务经费支付，增加公务用车购置费。其中，公务用车购置2.65万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费2.44万元。主要用于本年度下乡督查和疫苗运输等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是公务接待费用疾病预防控制业务经费支付。具体是：

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，  0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。无具体支出情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。无具体支出情况。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算支出24.80万元，比2019年23.20万元增加1.60万元，增长6.70 %，主要原因是在职在编人员增加2人。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：疾病预防控制业务流调专用车和鼠疫专用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，为预防性接种专项经费，涉及财政资金35.68万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《预防性接种专项经费项目绩效自评价报告》、《预防性接种专项经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、预防性接种专项经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：安龙县县疾病预防控制机构开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等需要工作运转经费。

（2）自评价结论：安龙县疾病预防控制中心在预防接种工作经费专项资金管理使用过程中，资金管理主体明确。

（3）主要存在的问题：自评中未发现问题。

（4）经验及建议：无相关经验及建议。

（5）项目支出自评表

2、预防性接种专项经费项目支出绩效自评价报告

根据《转发<关于加强预防接种工作的通知>的通知》（州卫字【2012】315号）文件精神，县疾病预防控制机构开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等工作运转经费，按照辖区服务人口人均不低于1元的标准，由卫生行政部门与财政部门统筹安排，纳入县级财政预算。2020年县疾病预防控制机构开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等工作运转经费共需要356799元。已保障预防接种工作经费专项资金管理使用的安全已建立分配、考核、监督检查、问责等内控制度和资金管理制度。

 联系人：姚明珠                 电话：18386378300

贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2020年决算公开表.xls