附件2：

安龙县疾病预防控制中心2021年度

部门决算公开说明

目录

第一部分 安龙县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安龙县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

本部门主要负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作，还负责疾病预防的控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门性质属于财政补助事业单位，具备独立编制和独立核算条件。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收入决算总计1840.95万元，与2020年度1224.79万元相比，增加616.16万元，增长50.31%。主要原因是：今年的二类疫苗款收款后增加相应收入。

2021年度支出决算总计1575.43万元，与2020年度911.73万元相比，增加663.70万元，增长72.80%。主要原因是：去年的二类疫苗款属于赊账，今年支付后增加相应支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1840.95万元，其中：财政拨款收入574.07万元，占31.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1266.88万元，占68.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1575.43万元，其中：基本支出574.07万元，占36.44%；项目支出1001.36万元，占63.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计574.07万元。与2020年度450.38万元相比，增加123.69万元，增长27.46%。主要原因是：在职在编人员人数和工资有所增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出574.07万元，占本年支出合计的36.44%。与2020年度450.38万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.69万元，增长27.46%。主要原因是：在职在编人员人数和工资有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.30万元，占2.49%；卫生健康支出1472.08万元，占93.44%；住房保障支出64.05万元，占4.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511.84万元，支出决算为574.07万元，完成年初预算的112.16%。决算数大于预算数的主要原因是：在职在编人员目标绩效奖金部分兑现，工资支出有所增加。其中：

（1）社会保障和就业支出。当年预算为39.70万元，支出决算为39.30万元，完成当年预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员工作变动导致社会保险缴费减少。

（2）卫生健康支出。当年预算为439.04万元，支出决算为470.71万元，完成当年预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度在职在编人员目标绩效奖金部分兑现，工资支出有所增加。

（3）住房保障支出。当年预算为33.10万元，支出决算为64.06万元，完成当年预算的193.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员通过调入和招考等人员增多，从而经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出574.07万元，其中：

人员经费530.35万元，主要包括基本工资125.49万元、津贴补贴82.76万元、离退休费49.05万元等。

公用经费43.71万元，主要包括办公费12.47万元、水电费2.41万元、差旅费6.23万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.49万元，完成预算的99.78%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是“三公经费”多用疾病预防控制项目业务专项支付，很少用财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.49万元，比上年5.09万元减少0.60万元，降低11.79%，减少原因一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是“三公经费”多用疾病预防控制项目业务专项支付，很少用财政拨款支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增加（减少）原因；公务用车购置及运行维护费支出4.49万元，占100%，比上年5.09万元减少0.60万元，降低11.79%，减少原因一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是“三公经费”多用疾病预防控制项目业务专项支付，很少用财政拨款支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增加（减少）原因。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容包括。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，支出决算4.49万元，完成预算的99.78%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费4.49万元。主要用于公务用车的燃油费、过路费和维修维护支出等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

（无相关数据要零报告）

安龙县疾病预防控制中心2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

政府采购支出情况。

（无相关数据要零报告）

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

（无相关数据要零报告）

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 辆，离退休干部用车3辆、其他用车2辆（其他用车主要是：疾病预防控制业务流调专用车和鼠疫专用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及财政资金45.44万元。具体为加强预防性接种项目35.68万元；结核病防治项目5万元；重症精神病诊断与复核项目4.5万元。自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门无重点项目绩效评价情况，无需适当简化后公开部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件