贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心 概况

一、单位职责

本部门主要负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作，还负责疾病预防的控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作职能。

1. 机构设置及部门决算单位构成

本单位内设8个科室：分别是办公室、病媒科、财务科、检验科、慢病科、健教科、流病科、免规科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数66人，实有人数35人，事业单位编制数66人，实有人数35人。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2022年度收支决算总计2623.98万元，与2021年相比，增加267.82万元，增长11.37%，主要原因是：本单位二类疫苗款及工程款支付金额较大。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心 2022年度收入合计1843.25万元，其中：财政拨款收入975.83万元，占52.94%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入867.42万元，占47.06%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心 2022年度支出合计1514.88万元，其中：基本支出489.73万元，占32.33%；项目支出1025.14万元，占67.67%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心 2022年度财政拨款收支决算总计975.83万元。与2021年相比，增加401.76万元，增长69.99%，主要原因是：本单位二类疫苗款及工程款支付金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心 2022年度一般公共预算财政拨款支出975.83万元，占本年支出合计的64.42 %。与2021年相比，增加401.76万元，增长69.99%，主要原因是：本单位二类疫苗款及工程款支付金额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）100.71万元，占6.65%；农林水支出（类）0万元，占0%；卫生健康支出（类）1383.44万元，占91.32%；住房保障支出（类）30.73万元，占2.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为712.54万元，支出决算为975.83万元，完成年初预算的136.95%。其中:

1.事业单位离退休（类款项）。年初预算为47.20万元，支出决算为46.45万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是：存在退休人员死亡经费减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类款项）。年初预算为34.48万元，支出决算为33.89万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是：在职在编人员存在辞职经费减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（类款项）。年初预算为18.20万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是：在职在编人员存在辞职经费减少。

4. 财政对失业保险基金的补助支出（类款项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的111.26%。决算数大于预算数的主要原因是：在职在编人员存在基数调整增加费用。

5、财政对工伤保险基金的补助支出（类款项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的90.70%。决算数小于预算数的主要原因是：在职在编人员存在辞职经费减少。

6、疾病预防控制机构支出（类款项）。年初预算为507.21万元，支出决算为777.10万元，完成年初预算的153.21%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位二类疫苗款及工程款支付金额较大。

7、基本公共卫生服务支出（类款项）。年初预算为36万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的74.33%。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政资金紧张，付款计划申报后财政未审批。

8、突发公共卫生事件应急处理支出（类款项）。年初预算为0万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：由于突发公共卫生事件应急处理需调增的经费支出。

9、事业单位医疗支出（类款项）。年初预算为15.16万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算数据准确。

10、公务员医疗补助支出（类款项）。年初预算为14.46万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的78.08%。决算数小于预算数的主要原因是：在职在编人员存在辞职经费减少。

11、住房公积金支出（类款项）。年初预算为37.46万元，支出决算为30.73万元，完成年初预算的82.03%。决算数小于预算数的主要原因是：在职在编人员存在辞职经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出489.73万元，其中：

（一）人员经费476.60万元，主要包括：基本工资136.35万元、津贴补贴66.09、奖金17.20万元、伙食费补助9.51万元、绩效工资46.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.03万元、职业年金缴费17.90万元、职工基本医疗保险缴费15.16万元、公务员医疗补助缴费14.11万元、其他社会保障缴费2.73万元、住房公积金30.77万元、医疗费0.18万元、其他工资和福利支出1.19万元、退休费46.45万元、抚恤金11.32万元、生活补助3.36万元、奖励金5.62万元、其他对个人和家庭的补助17.92万元。

（二）公用经费13.13万元，主要包括：办公费1.89万元、水费0.15万元、电费1.81万元、邮电费1.06万元、差旅费2.61万元、专用材料费0.09万元、劳务费0.53万元、工会经费2.68、公务用车运行维护费0.01万元、其他商品和服务支出2.30万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成预算的100.00 %，决算数等于预算数，主要原因：预算数据准确。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算7.87万元，比上年增加3.37万元，增长75.08%，增加主要原因是：油价提高和督导接待次数增多。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，和上年相同；公务用车购置及运行维护费支出7.63万元，占“三公”经费支出总额的96.99%，比上年增加3.14万元，增长69.80%，增加主要原因是：油价提高 ；公务接待费支出0.24万元，占“三公”经费支出总额的3.01 %，比上年增加0.24万元，增长0.00%，增加主要原因是：督导接待次数增多。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算7.63万元，支出决算7.63万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费7.63万元。主要用于：油价提高。2022年贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出0.24万元，主要是：2022年国内公务接待6批次，48人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。比上年0万元增减0%，无增减变动。本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年0万元0%，无增减变动。本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县疾病预防控制中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：结核防治车辆和鼠疫防治车辆）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金63.65万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位开展重点项目绩效评价工作，故项目绩效评价结果说明主要为立项有依据，执行有追踪，结果得到有效运用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

十八、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表