一、部门概况

（一）部门主要职能：本部门主要负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作，还负责疾病预防的控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作职能。

（二）部门预算单位构成：本部门性质属于财政补助事业单位，具备独立编制和独立核算条件。

（三）部门人员构成：至今为止，本部门总编制人数36人，在职实有人员33人，均为事业编制的财政补助人员。此外，退休人员25人，遗属人员2人。

          二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：本部门2018年度收支总预算额为6515844.04元,均为一般财政公共预算拨款收支；非财政拨款收支中事业收支为3878794.46元。我中心政府性基金预算拨款收支为0元，。

（二）收入预算情况说明：本部门2018年度收入预算数为7432060.03元，其中上年结转的收入为916215.99元。其分配为疾病预防控制机构工资福利支出3993706.68元，财政对工伤和生育保险基金的补助36975.36元，对家庭和个人补助1569378元，公用经费264000.00万元，工会经费43863元，项目支出业务费（预防接种和健康体检工作经费）607921元，其他商品和服务支出1400000元。

（三）支出预算情况说明

1、支出预决算总体情况：本部门2018年度支出预算数为7432060.03元，其中医疗卫生与计划生育支出6478868.68元，社会保障和就业支出36975.36元。

2、部门预算“三公”经费情况：本部门2018年度“三公”经费预算总额为60000元，占总收支预算额7432060.03元的0.81%，相比2017年预算数24999.24元增加140.01%，主要原因是公务用车运行工作经费支出增多。其中，公务用车运行和维护费50000元，占总收支预算额的0.67%，相比2017年预算数13029.24元增加283.78%，主要原因是部分公务用车用于预防接种指导和督查次数增多，以及疫苗运输往乡镇比较频繁。单位拥有公务用车4辆，本年无公务车购置费；公务接待费10000元，占总收支预算额的0.14%，相比2017年预算数11970.00元减少16.46%，主要原因是部分公务用车用于预防接种指导和督查次数增多，以及疫苗运输往乡镇比较频繁。公务接待12批次，共计202人。

3、部门预算比上年预算数增减情况说明：2018年本单位预算收支情况，其中基本支出预算6824139.03元，项目支出预算607921元，合计：7432060.03元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算6814918.49元，项目支出预算526585.00元，合计：7341503.49元。2018年预算比2017年预算增加90556.54元，其中基本支出增加9220.54元，原因是在职人员工资部分有所调增，项目支出增加81336元，原因是预防接种和健康体检工作经费支出增多。

         三、项目支出安排情况说明

2018年度本部门涉及的项目支出为预防接种和健康体检工作经费支出607921元。主要用于开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等工作，以及特定人群的预防性职业健康体检的运转经费。

         四、其它情况说明

           (一)2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算7432060.03元，比上年增加90556.54元，增加1.23%。主要原因是预防接种和健康体检工作经费拨款增多。

（二）绩效目标情况说明

　　2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算607921元。

(三)单位其他经费预算说明

我单位本年固定资产采购均按照政府采购相关制度执行，采购办公设备购置22866元，采购5批次，分别是5台电脑、3个速印打印机、2台实验使用空调和1台除湿机。固定资产原价为2184937.44元，主要由房屋建筑物、办公设备及公务用车构成，国有资产占有使用和管理采取卡片账登记，均为正常使用物资。预算绩效管理主要用于人员经费和办公经费，人员经费多用于发放职工工资和绩效工资，从而达到稳定人心，增强职工工作的积极性和效益性；工作经费主要用于疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作，以及疾病预防的控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等，从而达到艾滋病、手足口病以及结核病等传染性疾病疫情的有效预防和效控制的效果。

         五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：姚明珠                 电话：18386378300

         六、2018年部门预算经费预算表

预算详见附件：安龙县疾病预防控制中心2018年部门预算公开附表。

附表一.安龙县疾病预防控制中心2018年部门预算收支总表

附表二.安龙县疾病预防控制中心2018年部门预算收入总表

附表三.安龙县疾病预防控制中心2018年部门预算支出总表

附表四.安龙县疾病预防控制中心2018年部门预算财政拨款收支总表

附表五.安龙县疾病预防控制中心2018年部门预算一般公共预算收支明细表

附表六.安龙县疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出明细表

附表七.安龙县疾病预防控制中心2018年部门预算政府性基金收支预算表

附表八.安龙县疾病预防控制中心2018年政府性基金预算支出明细表

附表九.安龙县疾病预防控制中心2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

附表十.安龙县疾病预防控制中心2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一.安龙县疾病预防控制中心2018年度国有资产占有使用情况

具体数详情请点击：附件1-11：安龙县疾病预防控制中心2018年部门预算公开附表.xls