附件1
安龙县疾病预防控制中心2020年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
安龙县疾病预防控制中心概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分安龙县疾病预防控制中心2020年预算安排说明
2020年部门总收支预算情况说明
2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年部门“三公”经费说明
2020年项目支出情况说明
2020年政府采购预算情况说明
2020年运行经费预算情况说明
2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分安龙县疾病预防控制中心2020年预算公开报表（附件）
附表一：安龙县疾病预防控制中心2020年部门预算收支总表；
附表二：安龙县疾病预防控制中心2020年部门预算收入总表；
附表三：安龙县疾病预防控制中心2020年部门预算支出总表；
附表四：安龙县疾病预防控制中心2020年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县疾病预防控制中心2020年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县疾病预防控制中心2020年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县疾病预防控制中心2020年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县疾病预防控制中心2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县疾病预防控制中心2020年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县疾病预防控制中心2020年度国有资产占有使用情况
第一部分安龙县疾病预防控制中心概况
一、部门主要职能
本部门主要负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作，还负责疾病预防的控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作职能。
部门机构设置情况：本部门性质属于财政补助事业单位，具备独立编制和独立核算条件。
三、部门人员构成：2019年底，本部门总编制人数36人，在职实有人员31人，均为事业编制的财政补助人员。此外，退休人员24人，遗属人员4人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分安龙县疾病预防控制中心2020年预算安排说明
一、2020年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计516.41万元、年初结转结余0万元、支出共计516.41万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计516.41万元，其中：财政拨款收入516.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计516.41万元，其中：基本支出480.73万元，占总支出的93.09%；项目支出35.68万元，占总支出的6.91%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总收入的0%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计516.41万元，比上年610.16万元减少93.75万元。减少15.36%的主要原因是在职在编减少2人和退休人员减少1人。支出共计516.41万元，比上年610.16万元减少93.75万元。减少15.36%的主要原因是在职在编减少2人和退休人员减少1人。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计516.41万元、年初结转结余0万元、支出共计516.41万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计516.41万元，其中：一般公共预算财政拨款516.41万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排0万元，占财政拨款收入的0%；
2、卫生健康支出安排516.41万元，占财政拨款收入的100%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计516.41万元，其中：基本支出480.73万元，占总支出的93.09%；项目支出35.68万元，占总支出的6.91%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排0万元，占财政拨款支出的0%；
2、卫生健康支出安排516.41万元，占财政拨款收入的100%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计516.41万元，比上年610.16万元减少93.75万元。减少15.36%的主要原因是在职在编减少2人和退休人员减少1人。财政拨款支出共计516.41万元，比上年610.16万元减少93.75万元。减少15.36%的主要原因是在职在编减少2人和退休人员减少1人。
三、2020年部门“三公”经费说明
2020年共计安排“三公”经费4万元，比上年2.7万元增加1.3万元。其中：因公出国（境）费今年和上年均为0万元，无变化；公务接待费1万元，比上年0.7万元增加0.3万元，增加的主要原因是国内公务接待的预计19批次、198人等有所增加；公务车购置及运行维护费3万元，比上年1万元增加2万元，增加的主要原因公务用车保有量4辆，本年无公务用车购置费，公务用车购置数为0辆，比上年增加主要是下乡督导业务用车频率加大。
四、2020年项目支出情况说明
2020年部门项目支出共计安排36.68万元。主要用于开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等工作。
五、2020年政府采购预算情况说明
2020年，部门政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元。
六、2020年运行经费预算情况说明
2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算516.41万元，比上年610.16万元减少93.75万元，下降15.36%，主要原因是在职在编减少2人和退休人员减少1人。
七、2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年初资产总额906.40万元，其中：流动资产344.63万元，固定资产132.64万元(原值235.41万元），长期投资0万元，在建工程429.13万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2020年绩效目标情况说明
2020年纳入绩效目标管理项目1个，为预防性接种专项经费，涉及财政资金35.68万元。
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：姚明珠 电话：18386378300
安龙县疾病预防控制中心
2020年7月16日
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