附件1
安龙县疾病预防控制中心2023年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县疾病预防控制中心概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分安龙县疾病预防控制中心2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县疾病预防控制中心其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分安龙县疾病预防控制中心2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县疾病预防控制中心概况
一、部门主要职能：本部门主要负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作，还负责疾病预防的控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作职能。
二、部门机构设置情况：本部门性质属于财政补助事业单位，具备独立编制和独立核算条件。
三、部门人员构成：至今为止，本部门总编制人数66人，在职实有人员34人，均为事业编制的财政补助人员。此外，退休人员23人，遗属人员4人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分安龙县疾病预防控制中心2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明（根据表1-表3数据填列）
（一）部门总收支情况说明（根据表1数据填列）：本年度部门收入共计650万元，其中：财政拨款收入650万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计650万元，按照支出功能科目类级区分：其中：其中：社会保障和就业支出科目65万元，卫生健康支出科目546万元，住房保障支出科目39万元。年末结转结余0万元（将表1类级科目有数据的全部列出）。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明（根据表2数据填列）：本年度部门收入共计650万元，其中：财政拨款收入650万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明（根据表3数据填列）：本年度部门支出共计650万元，其中：基本支出598万元，占总支出的92%；项目支出52万元，占总支出的8%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：事业单位离退休科目0万元，占总支出的0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目42.20万元，占总支出的6.49%；机关事业单位职业年金缴费支出科目19.85万元，占总支出的3.05%；财政对失业保险基金的补助科目1.74万元，占总支出的0.26%；财政对工伤保险基金的补助科目0.99万元，占总支出的0.15%；疾病预防控制机构科目516.58万元，占总支出的79.46%；事业单位医疗科目18.80万元，占总支出的2.89%；公务员医疗补助科目11.66万元，占总支出的1.78%；住房公积金科目38.57万元，占总支出的5.92%（将表3类级科目有数据的全部列出）。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计650万元，比上年712万元减少62万元。减少的主要原因是目标绩效奖金收入范围缩减和新冠疫情项目工作经费不予安排。支出共计650万元，比上年712万元减少62万元。减少的主要原因是目标绩效奖金支出范围缩减和新冠疫情项目工作经费不予安排。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明（根据表4数据填列）
本年度财政拨款收入共计650万元（其中：一般公共预算财政拨款650万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计0万元（（其中：社会保障和就业支出科目65万元，卫生健康支出科目546万元，住房保障支出科目39万元）将表4类级科目有数据的全部列出），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年712万元相比，减少65万元，主要原因：目标绩效奖金收支范围缩减和新冠疫情项目工作经费不予安排。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明（根据表5数据填列）
2023年本部门一般公共预算支出共计650万元，其中：基本支出598万元，占一般公共预算支出的92%；项目支出52万元，占一般公共预算支出的8%。（根据表5的表头数据填列）。
按照支出功能科目类级区分：事业单位离退休科目0万元，占总支出的0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目42.20万元，占总支出的6.49%；机关事业单位职业年金缴费支出科目19.85万元，占总支出的3.05%；财政对失业保险基金的补助科目1.74万元，占总支出的0.26%；财政对工伤保险基金的补助科目0.99万元，占总支出的0.15%；疾病预防控制机构科目516.58万元，占总支出的79.46%；事业单位医疗科目18.80万元，占总支出的2.89%；公务员医疗补助科目11.66万元，占总支出的1.78%；住房公积金科目38.57万元，占总支出的5.92%（将表5类级科目有数据的全部列出）。本年度部门一般公共预算支出总额与上年712万元相比，减少62万元，主要原因：目标绩效奖金收支范围缩减和新冠疫情项目工作经费不予安排。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明（根据表6数据填列）
2023年本部门一般公共预算基本支出合计598万元，其中：其中人员经费560万元，占一般公共预算基本支出的 94%；公用经费38万元，占一般公共预算基本支出的6%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出505万元，占人员经费的90%；对个人和家庭的补助支出55万元，占人员经费的10%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出38万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年632万元相比，减少34万元，主要原因：目标绩效奖金收支范围缩减和新冠疫情项目工作经费不予安排。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明（根据表9数据填列）
2023年共计安排“三公”经费1.18万元，比上年1.12万元增加0.06万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年0万元无增减；公务接待费0.40万元，比上年0.12万元增加0.28万元，增加的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数增加；公务车购置及运行维护费0.78万元，比上年1万元减少0.22万元，减少的主要原因公务用车保有量7辆，比上年7辆无增减。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明（根据表7数据填列）
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明（根据表8数据填列）
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县疾病预防控制中心其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明（根据批复表中的“项目支出”数据填列）
2023年部门项目支出共计安排52万元。其中：预防接种经费项目36万元，占项目支出的69%；艾滋病防治经费项目6万元，占项目支出的12%；结核病防治经费项目8万元，占项目支出的15%；精神病防治经费项目2万元，占项目支出的4%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明（根据部门批复表数据填列）
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算0万元，比上年0万元无增减。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额3332.21万元，其中：流动资产1480.39万元，固定资产净值1434.22万元，长期投资0万元，在建工程417.60万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金650万元，其中纳入绩效目标管理项目4个（预算批复表中的“项目支出”个数），涉及财政资金52万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.填报的部门整体支出绩效申报表中部门履行职责绩效的重点内容： 本部门主要负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作，还负责疾病预防的控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作职能；2.重点项目绩效目标的重点内容：开展好全县2023年度预防接种项目、艾滋病防治项目、结核病防治项目、精神病防治项目相关工作。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：姚明珠 电话：18386378300
安龙县疾病预防控制中心
2023年3月10日
贵公网安备 52232802000102号