附件1

安龙县疾病预防控制中心2025年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 安龙县疾病预防控制中心2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 安龙县疾病预防控制中心其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 安龙县疾病预防控制中心2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年非财政拨款收支预算总表

十一、2025年项目支出预算总表

十二、2025年单位政府采购预算表

十三、2025年县级预算专项绩效目标表

第一部分 安龙县疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

安龙县疾病预防控制中心为全县人民身体健康提供疾病预防控制和综合行政执法工作提供保障。受安龙县卫生健康局（安龙县疾病预防控制局）授权或委托，依法统一行使行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权，包括行政处罚的立案、调查、处罚等执法职能。

二、部门机构设置情况

安龙县疾病预防控制中心下设办公室、财务科、应急办公室、免疫规划科、流行病防治科、监测检验科、慢性病防治科、健康教育科、艾滋病防治科、结核病防治科、病媒生物与地方病防治科、职业病防治科、预防接种门诊、公共卫生执法科、医疗卫生执法科、职业卫生执法科、法规稽查科共计17个股级内设机构。本单位属于财政全额补助事业，因2024年6月下文与安龙县卫生监督所合并，故增加卫生监督职责相关科室。

三、部门人员构成

2024年末编制数因机构改革从原来的36人调增到86人。在职在编实有职工44人，其中事业人员38人，参公管理事业人员6人。退休人员25人，遗属4人无变化。

四、部门其他说明

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 安龙县疾病预防控制中心2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明（根据表1－表3数据填列）

（一）部门总收支情况说明（根据表1数据填列）：本年度部门收入共计773.81万元，其中：财政拨款收入773.81万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计773.81万元，按照支出功能科目类级区分：其中：卫生健康支出科目773.81万元（将表1类级科目有数据的全部列出）。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明（根据表2数据填列）：本年度部门收入共计773.81万元，其中：财政拨款收入773.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；无经营收入等。

（三）部门总支出情况说明（根据表3数据填列）：本年度部门支出共计773.81万元，其中：基本支出773.81万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；无经营支出等。按照支出功能科目类级区分：疾病预防控制机构科目773.81万元，占总支出的100%（将表3类级科目有数据的全部列出）。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计773.81万元，比上年584.47万元增加189.34万元。增加的主要原因是疾控机构改革与卫生监督站合并，人员和业务经费相应收入增多。支出共计584.47万元，比上年584.47万元增加189.34万元。增加的主要原因是疾控机构改革与卫生监督站合并，人员和业务经费相应支出增多。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明（根据表4数据填列）。

本年度财政拨款收入共计773.81万元（其中：一般公共预算财政拨款773.81万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计773.81万元，其中：卫生健康支出科目773.81万元，占财政拨款支出的100%（将表4类级科目有数据的全部列出），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加189.34万元，主要原因：疾控机构改革与卫生监督站合并，人员和业务经费相应收支增多。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明（根据表5数据填列）。

2025年本部门一般公共预算支出共计773.81万元，其中：基本支出773.81万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的100%。（根据表5的表头数据填列）。

按照支出功能科目类级区分：疾病预防控制机构科目773.81万元，占一般公共预算的100%（将表5类级科目有数据的全部列出）。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加189.34万元，主要原因：疾控机构改革与卫生监督站合并，人员和业务经费相应支出增多。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明（根据表6数据填列）。

2025年本部门一般公共预算基本支出合计773.81万元，其中：其中人员经费656.65万元，占一般公共预算基本支出的84.86%；公用经费117.16万元，占一般公共预算基本支出的15.14%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出598.84万元，占人员经费的91.20%；对个人和家庭的补助支出57.81万元，占人员经费的8.80%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出117.16万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年528.59万元相比，增加245.22万元，主要原因：疾控机构改革与卫生监督站合并，人员和业务经费相应支出增多。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明（根据表9数据填列）

2025年共计安排“三公”经费2.00万元，比上年1.84万元减少0.16万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年0万元无变化，不存在因公出国（境）预计团组数及人数；公务接待费1.20万元，比上年1.44万元减少0.24万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计28批次、208人次数相比去年减少，厉行节约，上级督导次数也减少；公务车购置及运行维护费0.8万元，比上年0.4万元增加0.4万元，增加的主要原因公务用车保有量8辆，比上年7辆因机构改革无偿划转增加执法用车一辆。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明（根据表7数据填列）

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明（根据表8数据填列）

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 安龙县疾病预防控制中心其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明（根据批复表中的“项目支出”数据填列）

2025年部门项目支出共计安排0万元。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明（根据部门批复表数据填列）

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算0万元，比上年0万元无变化。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额3044.13万元，其中：流动资产1347.94万元，固定资产879.42万元，长期投资0万元，在建工程816.77万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金773.81万元，其中纳入绩效目标管理项目8个（预算批复表中的“项目支出”个数），涉及财政资金73.54万元。部门整体支出年度绩效目标是：有效开展疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作，疾病预防的控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告，高效履行卫生监督站双随机抽查、行政执法和卫生专项整治等工作职能。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：姚明珠                  电话：18386378300

安龙县疾病预防控制中心

                               2025年3月18日