安龙县人民医院2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县人民医院概况

（一）部门职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）机构设置

安龙县人民医院是财政部分补助的正科级事业单位，内设管理部门9个，临床部门27个，编制床位500张。从预算单位构成看，安龙县人民医院部门决算包括：安龙县人民医院本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计39194.62万元，与2019年相比，增加18648.26万元，增长90.76%。主要原因是：医院规模扩大，业务收入及成本增加。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计39092.98万元，其中：财政拨款收入3075.53万元，占7.87%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入19323.33万元，占49.43%；经营收入0万元，占0 %；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入16694.12万元，占42.7 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计30907.74万元，其中：基本支出16533.7万元，占53.49%；项目支出14374.04 万元，占46.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计3075.53万元。与2019年相比，增加1734.96万元，增长129.42%。主要原因是：医院传染病院财政拨款预算数增加拨款数额。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1975.53万元，占本年支出合计的6.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加634.95万元，增长47.36%。主要原因是：人员工资调整，疫情防控拨款增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出科目（类）支出1975.53万元，占100%；XX科目（类）支出0万元，占0%；XX科目（类）支出0万元，占0%；……。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3398.02万元，支出决算为1975.53万元，完成当年预算的58.14%。决算数小于预算数，主要原因是：医院职工工资按100%进行预算，实际拨付职工工资为40% 。其中：

（1）卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）综合医院科目（项）。当年预算为3398.02万元，支出决算为1975.53万元，完成当年预算的58.14%。决算数小于预算数的主要原因是医院职工工资按100%进行预算，实际拨付职工工资为40%：  

（2）XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）。当年预算为 万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：  

……

（3）……

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1975.53万元，其中：人员经费1877.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是医院经费自收自支，无“三公”经费财政拨款支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0  万元，比上年增加0万元，增长（下降）0%，原因是医院经费自收自支，无“三公”经费财政拨款支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是医院经费自收自支，无“三公”经费财政拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，原因是医院经费自收自支，无“三公”经费财政拨款支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是医院经费自收自支，无“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，主要原因是医院经费自收自支，无“三公”经费财政拨款支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：医院经费自收自支，无“三公”经费财政拨款支出.

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的100%，主要原因是医院经费自收自支，无“三公”经费财政拨款支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。主要用于救护车量维修、保养、保险等等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %，主要原因是医院经费自收自支，无“三公”经费财政拨款支出。具体是无：

国内公务接待支出0万元，主要是医院间交流、上级本门检查等。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）综合医院科目（项）财政拨款支出0万元，主要是用于（医院无政府性基金预算财政拨款收入支出）。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）综合医院科目（项）财政拨款支出0万元，主要是用于（医院无国有资本经营预算财政拨款收入支出）。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是医院属于事业单位，无机关运行费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0  万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆（其他用车主要是：办公用车1辆，救护车11辆）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备35台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指安龙县人民医院的基本支出。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指安龙县人民医院的基本支出。

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、0项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

无

（2）自评价结论：无

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

无

（4）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

2、YY项目支出绩效自评价报告

无。

贵州省黔西南州安龙县人民医院2020年决算公开表格.XLS