第二部分 贵州省黔西南州安龙县人民医院2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县人民医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民医院2022年度收支决算总计35650.33万元，与2021年相比，增加3541.05万元，增长11.03%，主要原因是：1、住院及门诊就诊数量及医疗质量大幅提升，医疗业务收入增加；2、在编人员2021年度财政补助工资跨年结算，2022年传染病区项目补助增加，导致2022年财政补助较上年大幅增加。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民医院 2022年度收入合计35105.71万元，其中：财政拨款收入4975.03万元，占14.17%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入20089.2万元，占57.22%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入10041.48万元，占28.60%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民医院2022年度支出合计33645.51万元，其中：基本支出21075.79 万元，占62.64%；项目支出12569.72万元，占37.36%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民医院2022年度财政拨款收支决算总计4975.03万元。与2021年相比，增加3438.53万元，增长（降低）增长223.79%，主要原因是：在编人员2021年度财政补助工资跨年结算，2022年传染病区项目补助增加，导致2022年财政补助较上年大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出2971.21万元，占本年支出合计的8.83%。与2021年相比，增加1434.71万元，增长93.38%，主要原因是：一般公共预算财政拨款主要用于在职人员基本工资、退休人员工资、抚恤金及药品零差率补助等，我院职工工资预算时按照实际工资进行编制预算，2021年度职工工资跨年度结算，跨年度安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.14万元，占0.04%；卫生健康支出（类）2495.85万元，占84%；社会保障和就业支出（类）382.52万元，占12.87%；住房保障支出（类）91.69万元，占3.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4189.87万元，支出决算为2,971.21万元，完成年初预算的70.91%。其中:

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：医院仅将人员经费纳入本级财政预算，年初预算均列入卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）综合医院科目（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为211.65万元，支出决算为234.72万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度退休人员有变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为254.44万元，支出决算为96.53万元，完成年初预算的37.94%。决算数小于预算数的主要原因是：我院职工人员经费预算时按照实际工资进行编制预算，结算时按照实际发生数40%进行拨款，导致年初预算与实际拨款数有差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为127.22万元，支出决算为48.26万元，完成年初预算的37.93%。决算数小于预算数的主要原因是：我院职工人员经费预算时按照实际工资进行编制预算，结算时按照实际发生数40%进行拨款，导致年初预算与实际拨款数有差异。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为17.49万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的17.27%。决算数小于预算数的主要原因是：我院职工人员经费预算时按照实际工资进行编制预算，结算时按照实际发生数40%进行拨款，导致年初预算与实际拨款数有差异。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3166.83万元，支出决算为2434.17万元，完成年初预算的76.86%。决算数小于预算数的主要原因是：我院职工人员经费预算时按照实际工资进行编制预算，结算时按照实际发生数40%进行拨款，导致年初预算与实际拨款数有差异。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款） 妇幼保健医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：医院仅将人员经费纳入本级财政预算，年初预算均列入卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）综合医院（项）科目。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为223万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：医院仅将人员经费纳入本级财政预算，年初预算均列入卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）综合医院（项）科目。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为111.33万元，支出决算为65.51万元，完成年初预算的58.84%。决算数小于预算数的主要原因是：我院职工人员经费预算时按照实际工资进行编制预算，结算时按照实际发生数40%进行拨款，导致年初预算与实际拨款数有差异。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为300.33万元，支出决算为91.69万元，完成年初预算的30.53%。决算数大于预算数的主要原因是：我院职工人员经费预算时按照实际工资进行编制预算，结算时按照实际发生数40%进行拨款，导致年初预算与实际拨款数有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2385.59万元，其中：

（一）人员经费2385.59万元，主要包括：基本工资417.46万元，基本工资417.46万元，津贴补贴373.89万元，绩效工资328.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费289.58万元，职业年金缴费144.79万元，职工基本医疗保险缴费115.19万元，公务员医疗补助缴费36.94万元，其他社会保障缴费3.02万元，住房公积金351.47万元，退休费314.49万元，抚恤金1.68万元，其他对个人和家庭的补助8.81万元。（注：若无人员经费支出，本句可删，保留“。”可审核通过）

（二）公用经费0.0 万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元。（注：若无公用经费支出，本句可删，保留“。”可审核通过）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民医院2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00 万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00 %，决算数等于预算数，主要原因：医院经费均由单位自收自支，无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0 万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出0.0 万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00 %，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。主要用于：无。2022年，贵州省黔西南州安龙县人民医院单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是：无。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入2000.0万元，本年支出0.0万元。比上年万元，%，主要原因是：2022年传染病区项目地方政府专项债券资金，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2000万元，主要是用于：传染病区项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县人民医院2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆（其他用车主要是：救护车10辆，行政用车1辆，医疗巡回车1辆）；单位价值100万元以上专用设备40台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金2000万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

重点项目支出绩效自评表详见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指安龙县人民医院离退休党支部经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指安龙县人民医院退休人员经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指安龙县人民医院人员基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指安龙县人民医院人员职业年金缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指安龙县人民医院人员财政对工伤保险基金的补助。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指安龙县人民医院基本支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款） 妇幼保健医院（项）。：指安龙县人民医院儿科重点科室病房建设改造支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指安龙县人民医院其他与公立医院相关支出，用于学科建设设备购置。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指安龙县人民医院人员基本医疗保险缴费支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指安龙县人民医院人员住房公积金缴费支出。

第五部分  附件

贵州省黔西南州安龙县人民医院 2022年度部门决算公开报表.xlsx

项目绩效目标自评表.xlsx