附件1
安龙县人民医院2019年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
安龙县人民医院概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分安龙县人民医院2019年预算安排说明
2019年部门总收支预算情况说明
2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年部门“三公”经费说明
2019年项目支出情况说明
2019年政府采购预算情况说明
2019年运行经费预算情况说明
2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分安龙县人民医院2019年预算公开报表（附件）
2019年部门预算收支总表
2019年部门预算收入总表
2019年部门预算支出总表
2019年部门预算财政拨款收支总表
2019年部门预算一般公共预算收支明细表
2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2019年部门预算政府性基金收支预算表
安龙县（部门名称）2019年部门预算政府性基金收支预算支出明细表
2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
安龙县（部门名称）2019年非财政拨款收支预算总表
安龙县（部门名称）2019年度国有资产占有使用情况
第一部分安龙县人民医院概况
一、部门主要职能
部门主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
二、部门机构设置情况：安龙县人民医院是一般预算性差额拨款的正科级事业单位，内设管理部门9个，临床部门27个，编制床位300张。
三、部门人员构成：目前医院人员编制309人，实有在职人员595人，其中自聘人员354人，在编在职人员241人，拨款总额为40%；退休人员100人，拨款总额为100%。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分安龙县人民医院2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计16547.68万元、年初结转结余0万元、支出共计16547.68万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计16547.68万元，其中：财政拨款收入3813.51万元，占总收入的23.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入12500万元，占总收入的75.54%；其他收入234.17，占总收入的1.42%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计16547.68万元，其中：基本支出12107.68万元，占总支出的73.17%；项目支出4440万元，占总支出的26.83%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计16547.68万元，比上年增加2668.38万元。增加的主要原因是搬迁新医院，业务量增加，事业收入大幅上升。支出共计16547.68万元，比上年增加2668.38万元。增加的主要原因是医院规模扩大，事业收入大幅增加，导致人员成本及相关公用经费大幅增涨。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计3813.51万元、年初结转结余0万元、支出共计3813.51万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计3813.51万元，其中：一般公共预算财政拨款3813.51万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、社会保障和就业支出安排393.75万元，占财政拨款收入的10.33%；
2、卫生健康支出安排3223.00万元，占财政拨款收入的84.52%；
3、住房保障支出安排196.76万元，占财政拨款收入的5.16%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计3813.51万元，其中：基本支出3732.95万元，占总支出的97.89%；项目支出80.56万元，占总支出的2.11%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、社会保障和就业支出安排393.75万元，占财政拨款收入的10.33%；
2、卫生健康支出安排3223.00万元，占财政拨款收入的84.52%；
3、住房保障支出安排196.76万元，占财政拨款收入的5.16%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计3813.51万元，比上年增加435.36万元。增加的主要原因是医院规模扩大，财政供养人员增加，同时工资调整导致人员成本增加。财政拨款支出共计3813.51万元，比上年增加435.36万元。增加的主要原因是医院规模扩大，财政供养人员增加，同时工资调整导致人员成本增加。
三、2019年部门“三公”经费说明
我院除人员经费外其他费用均由单位自收自支，未纳入一般公共预算财政拨款支出，2019年共计安排“三公”经费0万元，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是医院经费均由单位自收自支，一般公共预算财政拨款因公出国（境）团组数0，人数0；公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是医院经费均由单位自收自支，一般公共预算财政拨款国内公务接待的批次0，人数0；公务车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是医院经费均由单位自收自支，公务车购置费0元；一般公共预算财政拨款公务用车购置数0，保有量0。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排4440万元。其中：药品卫材采购项目4440万元，其他项目0万元。
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0元。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备13台。
2019年初资产总额21396.36万元，其中：流动资产10490.06万元，固定资产10608.96万元，长期投资0万元，在建工程173.23万元，无形资产124.11万元，其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金80.56万元。
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：舒桂林 电话：0859-5214501
安龙县人民医院
2019年 4 月 25日
第三部分安龙县人民医院2019年预算公开报表（附件）
附表一：安龙县（部门名称）2019年部门预算收支总表；
附表二：安龙县（部门名称）2019年部门预算收入总表；
附表三：安龙县（部门名称）2019年部门预算支出总表；
附表四：安龙县（部门名称）2019年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县（部门名称）2019年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县（部门名称）2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县（部门名称）2019年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县（部门）2019年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县（部门名称）2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县（部门）2019年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县（部门）2019年度国有资产占有使用情况
联系人：舒桂林 电话：0859-5214501
安龙县人民医院
2019年4月25日
附件3：
安龙县本级2019年部门预决算公开相关表格
编制说明
一、附表一2019年部门预算收支总表编制说明。
表内仅需填制以下数据：
一是年初结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。
二是年末结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。
相关其他数据均通过表格自动取数。
表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表二的本年收入合计及对应的收入明细。本表中本年支出合计等于附表三的本年支出合计。表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列。
本表中本年收入合计、支出合计、年初结转和结余和年末结转和结余大于或等于附表四中的本年收入合计、本年支出合计的预算数、年初财政拨款结转和结余和年末财政拨款结转和结余。
二、附表二2019年部门预算收入总表编制说明
表内填列数据：
1、财政拨款收入根据2019年财政批复数据，按照对应的功能分类科目进行填列。
2、事业收入、其他收入等明细科目根据单位预计发生数据，按照部门决算办理口径填列在对应的功能分类科目。
3、本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。
表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表一的本年收入合计及对应的收入明细。
本表中的财政拨款收入合计等于表四中的本年收入合计。
三、附表三2019年部门预算支出总表
表内填列数据：
本表中各项支出的数据填列按财政批复的功能分类科目分基本支出和项目支出（县本级单位项目支出以其他应转经费数据填列），再加上年初结转和结余本年安排的支出情况和事业收入等收入安排的支出按功能分类明科目汇总后分别填列至基本支出和项目支出。
本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。
四、附表四2019年部门预算财政拨款收支总表
表内填列数据：年初结转和结余的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
相关其他数据均通过表格自动取数。
五、附表五2019年部门预算一般公共预算收支明细表
表内填列数据：财政拨款收入合计根据财政批复的预算按功能分类科目逐项填列。
一般公共预算支出，分人员经费、公用经费和项目支出按财政批复的预算再加上表四的一般公共预算年初结转和结余2019年安排支出情况按功能分类科目逐项填列。
本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。
表间关系：本表基本支出合计、人员经费和公用经费等于表六的基本支出合计、人员经费和公用经费。
六、附表六2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
表内填列数据：各经济分类明细科目按照财政的部门预算批复再加上一般公共预算年初结转和结余在2019年安排的支出汇总填列。
表间关系：本表中反映的“三公”经费明细应等于表八中的“三公”经费明细。
七、附表七2019年部门预算政府性基金收支预算表
表内填列数据：财政拨款收入各单位均填列为0，政府性基金支出结合表四中年初财政拨款结转和结余中的政府性基金预算财政拨款，于2019年预计安排支出情况按功能分类科目填列。如没有上述数据的填为0。
表间关系：本表2019年政府性基金预算收支合计的财政拨款收入等于附表四政府性基金预算财政拨款；
本表2019年政府性基金预算收支合计的政府性基金支出合计等于附表四的本年支出合计中政府性基金预算财政拨款支出。
八、附表八本表2019年政府性基金预算支出明细表支出合计等于附表七支出合计。
九、附表九2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表 表内填列数据：2019年年初预算数按照2019年数据填列；2019年数据根据附表六的相关数据填列。
十、附表十本表2019年度非财政拨款收支预算总表等于表一收入支出减去财政拨款收支总额
附件4：
安龙县人民政府门户网站财政资金专栏部门预算公开
单位分类及挂网规范
安龙县直各单位：
根据安龙县电子政务办提供的财政资金专栏单位分类公开情况，“政府工作部门”（含合并办公及挂靠部门）由一级部门统一挂网公开，“党群机构”、“其他机构”由安龙县财政局代为挂网公开，以上分类详细名单附后。挂网规范：请各单位挂网公开时，将机构职能等方面的Word内容复制到TXT文本文档，通过TXT文本文档转换后复制粘贴到“文章内容”进行挂网，Excel附表部分作为附件放在正文下方进行挂网，如遇中央、省、州要求补充公开有关数据，各单位将补充公开资料继续作为附件补充挂网公开即可。
1.政府工作部门名单：
安龙县人民政府办公室、安龙县机关事务局、安龙县发展和改革局、安龙县教育局、安龙县工业和科学技术局、安龙县民族宗教事务局、安龙县公安局、安龙县交警大队、安龙县民政局、安龙县社会福利院、安龙县疗养院、安龙县司法局、安龙县财政局、安龙县国库支付中心、安龙县人力资源和社会保障局、安龙县自然资源局、州生态环境局安龙县分局、安龙县住房和城乡建设局、安龙县环卫站、安龙县交通运输局、安龙县海事局、安龙县道路运输局、安龙县公路管理所、安龙县路政大队、安龙县水务局、安龙县文体广电旅游局、安龙县文物管理所、安龙县文化馆、安龙县广播电视台、安龙县图书馆、安龙县卫生健康局、安龙县医疗保障局、安龙县卫生监督所、安龙县林业局、安龙县农业农村局、安龙县退役军人事务局、安龙县应急管理局、安龙县统计局、安龙县市场监督管理局、安龙县扶贫开发办公室、安龙县档案局、安龙县生态移民局、安龙县供销社、安龙县政务中心、安龙县烟办、安龙县园区办、安龙县乡镇政府。
2.党群机构名单
安龙县人大、安龙县县委办、安龙县政协、安龙县纪监委、安龙县委组织部、安龙县委宣传部、安龙县委统战部、安龙县委政法委、安龙县委编办、安龙县直工委、安龙县离退休干部局、安龙县老龄委、安龙县信访局、安龙县史志办、安龙县党校、安龙县总工会、共青团安龙县委、安龙县妇联、安龙县红十字会、安龙县残联、安龙县工商联，安龙县科协。
3.其他机构名单
安龙县气象局、安龙县疾控中心、安龙县中医院、安龙县妇幼保健院、安龙县人民医院、安龙县乡镇卫生院。
贵公网安备 52232802000102号