附件1

安龙县人民医院2022年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县人民医院概况

1. 部门主要职能

2. 部门机构设置情况

3. 部门人员构成

4. 部门其他说明

第二部分安龙县人民医院2022年预算安排说明

1. 2022年部门总收支预算情况说明

2. 2022年部门财政拨款收支预算情况说明

3. 2022年部门一般公共预算支出情况说明

4. 2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

5. 2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

6. 2022年部门政府性基金预算支出情况说明

7. 2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分安龙县人民医院其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

二、2022年政府采购预算情况说明

三、2022年机关运行经费预算情况说明

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

五、2022年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第一部分安龙县人民医院概况

一、部门主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、部门机构设置情况：安龙县人民医院是财政部分补助的正科级事业单位，内设管理部门9个，临床部门27个，编制床位500张。

三、部门人员构成：目前医院人员编制309人，实有在职人员711人，其中自聘人员475人，事业编制人员236人，拨款总额为40%；退休人员109人，拨款总额为100%。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分安龙县人民医院2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计22994.61万元，其中：财政拨款收入4189.87万元、上级补助收入0万元、事业收入18407.38万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入397.36万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计22994.61万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出科目611.38万元，卫生健康支出科目22082.90万元，住房保障支出科目300.33万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计22994.61万元，其中：财政拨款收入4189.87万元，占总收入的18.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入18407.38万元，占总收入的80.05%；其他收入397.36万元，占总收入的1.73%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计22994.61万元，其中：基本支出15457.21万元，占总支出的67.22%；项目支出7537.40万元，占总支出的32.78%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出科目611.38万元，占总支出的2.66%，卫生健康支出科目22082.90万元，占总支出的96.04%，住房保障支出科目300.33万元，占总支出的1.30%，。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计22994.61万元，比上年减少673.96万元。减少的主要原因是受疫情影响，事业收入及其他收入减少。支出共计22994.61万元，比上年减少1648.48万元。减少的主要原因是项目建设基本完成，支出减少。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计4189.87万元（其中：一般公共预算财政拨款4189.87万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计4189.87万元（其中：社会保障和就业支出科目611.38万元，占财政拨款支出的14.59%；卫生健康支出科目3278.16万元，占财政拨款支出的78.24%；住房保障支出科目300.33万元，占财政拨款支出的7.17%；），年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加648.68万元，主要原因：人员及工资结构变动。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

2022年本部门一般公共预算支出共计4189.87万元，其中：基本支出4059.56万元，占一般公共预算支出的96.89%；项目支出130.31万元，占一般公共预算支出的3.11%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出科目611.38万元，占一般公共预算的14.59%，卫生健康支出科目3278.16万元，占一般公共预算的78.24%，住房保障支出科目300.33万元，占财政拨款支出的7.17%。2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，增加648.68万元，主要原因：人员及工资结构变动。

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年本部门一般公共预算基本支出合计4059.56万元，其中：其中人员经费4027.35万元，占一般公共预算基本支出的 99.21%；公用经费32.21万元，占一般公共预算基本支出的 0.79%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出3815.70万元，占人员经费的94.74%；对个人和家庭的补助支出211.65万元，占人员经费的5.26%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出32.21万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，增加683.06万元，主要原因：人员及工资结构变动

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年共计安排“三公”经费0万元，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是医院经费均由单位自收自支，一般公共预算拨款因公出国（境）预计团组数0及人数增加（减少）0；公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是医院经费均由单位自收自支，一般公共预算拨款国内公务接待的预计批次0、人数增加（减少）0；公务车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因医院经费均由单位自收自支，一般公共预算拨款公务用车保有量多少，比上年增加（减少）0。

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分安龙县人民医院其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明2022年部门项目支出共计安排130.31万元。其中：药品零差率补助项目129.75万元，占项目支出的99.57%；甘秉珍伤残补助项目0.563万元，占项目支出的0.43%；

二、2022年政府采购预算情况说明

2022年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2022年机关运行经费预算情况说明

2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我院除人员经费及工会经费外其他费用均由单位自收自支，未纳入一般公共预算财政拨款支出。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初，本单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备18台。

2022年初资产总额53147.49万元，其中：流动资产17259.82万元，固定资产7409.45万元，长期投资0万元，在建工程27851.19万元，无形资产627.03万元，其他资产0万元。

五、2022年预算绩效管理目标情况说明

2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金130.31万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金130.31万元。部门整体支出年度绩效目标是:1：推进现代医院管理制度建立。2：百元医疗收入（不含药品收入）中消耗卫生材料降到20元以下，实行按病种收付费的病种数不少于100个，医务性收入占业务收入比达35%以上。3：巩固取消药品加成改革成果。4：住院患者平均住院天数控制在合理范围内。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：舒桂林 电话：18285965383

安龙县人民医院

2022年2月 14日

附件2：2022年安龙县人民医院预算公开套表.xls