附件1
安龙县人民医院2023年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分安龙县人民医院概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分安龙县人民医院2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县人民医院其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分安龙县人民医院2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县人民医院概况
一、部门主要职能：
部门主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
二、部门机构设置情况：安龙县人民医院是财政部分补助的正科级事业单位，内设管理部门9个，临床部门27个，编制床位499张。
三、部门人员构成：目前医院人员编制309人，实有在职人员711人，其中自聘人员475人，事业编制人员236人，拨款总额为40%；退休人员109人，拨款总额为100%。。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分安龙县人民医院2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计26,704 万元，其中：财政拨款收入3,971 万元、上级补助收入0万元、事业收入21,944 万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入790 万元、年初结转结余2,005 万元；相应安排部门支出共计28,709 万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目1 万元，占总支出的0.00%，社会保障和就业支出（208）科目433 万元，卫生健康支出（210）科目26,017 万元，住房保障支出（221）科目258 万元，其他支出（229）科目2,000万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计26,704 万元，其中：财政拨款收入3,971 万元，占总收入的14.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入21,944 万元，占总收入的82.17%；经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入790 万元，占总收入的2.96%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计28,709 万元，其中：基本支出24,811 万元，占总支出的86.42%；项目支出3,898 万元，占总支出的13.58%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目1 万元，占总支出的0.00%，社会保障和就业支出科目433 万元，占总支出的1.51%，卫生健康支出科目26,017万元，占总支出的90.62%，住房保障支出科目258万元，占总支出的0.90%，其他支出科目2,000万元，占总支出的6.97%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计26,704 万元，比上年增加3709.39万元。增加（减少）的主要原因是业务增加，事业收入上升。支出共计28,709 万元，比上年增加5714.39万元。增加（减少）的主要原因是业务增加，业务成本上升，列支上一年度结转资金支出等。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计3,971 万元（其中：一般公共预算财政拨款3,971 万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余2,005 万元。相应安排支出共计5,975 万元（其中：一般公共服务支出科目1 万元，占总支出的0.02%，社会保障和就业支出科目433 万元，占总支出的7.24%，卫生健康支出科目3,283 万元，占总支出的54.94%，住房保障支出科目258万元，占总支出的4.32%，其他支出科目2,000万元，占总支出的33.47%，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少219万元，主要原因在编人员减少，财政补助减少。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计3,975 万元，其中：基本支出3,493 万元，占一般公共预算支出的87.86%；项目支出482 万元，占一般公共预算支出的12.14%。。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目1 万元，占总支出的0.03%，社会保障和就业支出科目433 万元，占总支出的10.89%，卫生健康支出科目3,283 万元，占总支出的82.58%，住房保障支出科目258万元，占总支出的6.50%，。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少214万元，主要原因在编人员减少，财政补助减少。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计3,493 万元，其中：其中人员经费3,433万元，占一般公共预算基本支出的 98.27%；公用经费60 万元，占一般公共预算基本支出的1.73%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出3,178 万元，占人员经费的92.59%；对个人和家庭的补助支出254 万元，占人员经费的7.41%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出60 万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少567万元，主要原因在编人员减少，财政补助减少0.
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费0万元，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是医院经费均由单位自收自支，无一般公共预算“三公经费”；公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是医院经费均由单位自收自支，无一般公共预算“三公经费”；公务车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因医院经费均由单位自收自支，无一般公共预算“三公经费”，比上年增加（减少）0。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位2023政府性基金预算支出2000万元，比上年增加（减少）2000万元，主要原因是：地方政府专项债券资金预计本年度支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县人民医院其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排477.65万元。其中：离退休党支部项目经费1.29万元，占项目支出的0.27%；药品零差率补助，甘秉珍伤残补助项目经费176.36万元，占项目支出的36.92%；重点人群新型冠状病毒核酸检测项目经费300万元，占项目支出的62.81%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是医院无运行经费。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆。单位价值200万元以上大型设备17台。
2023年初资产总额59677万元，其中：流动资产24133万元，固定资产5655万元，长期投资0万元，在建工程29257万元，无形资产632万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金3970.59万元，其中纳入绩效目标管理项目4个，涉及财政资金477.65万元。部门整体支出年度绩效目标是:1、推进现代医院管理制度建立；2、百元医疗收入（不含药品收入）中消耗卫生材料降到20元以下，实行按病种收付费的病种数不少于100个，医务性收入占业务收入比达35%以上；3、巩固取消药品加成改革成果；4、按计划完成药品零差率补助专项资金的使用、分配，达到降低病人医药费用的目的。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：舒桂林 电话：18285965383
安龙县人民医院
2023年3月10日
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