安龙县中医院2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分  安龙县中医院概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 安龙县中医院概况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

我院成立于2015年7月。截止2021年年底，现有职工94人，聘用53人，其中专业技术人员80人，副高级职称4人（中医内科、中医骨科、护理、康复各1人）、中级职称6人（中医专业、护理专业、临床专业、药剂专业、康复专业、中药专业各1人），初级职称27人，职能科室10个，执业医师及以上资格的37人，搭建了医院发展的构架。医院下设科室：综合办公室、医务科、财务室、中医门诊部、外科、康复科、院感科、护理部、医保科。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计862.81万元，与2020年度相比，增加285.71万元，增长49.51%。主要原因是：2021年我院收入渠道少，运营成本大幅增加。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计730.44万元，其中：财政拨款收入468.47万元，占64.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入241.32万元，占33.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.65万元，占2.82%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计862.81万元，其中：基本支出862.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计468.47万元。与2020年度相比，增加26.08万元，增长5.90%。主要原因是：2021年我院在编人员由35人增加到41人，增加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出468.47万元，占本年支出合计的54.3%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.08万元，增长5.9%。主要原因是：2021年我院在编人员由35人增加到41人，增加了人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康科目（类）支出468.47万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.68万元，支出决算为468.47万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年我院一般公共预算财政拨款支出年初预算上报财政后，在编人员增加了6人，增加了人员经费。

（1）卫生健康支出科目，年初预算为421.68万元，支出决算为468.47万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年我院一般公共预算财政拨款支出年初预算上报财政后，在编人员增加了6人，增加了人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出468.47万元，其中：人员经费468.47万元，主要包括基本工资142.42万元、绩效工资141.78万元、津贴补贴73.39万元、离退休费5.64万元、养老保险37.79万元、职业年金18.9万元、医疗保险16.62万元、其他社会保障费2.6万元、住房公积金29.33万元，公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因：2021年我院认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是2021年我院无“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是2021年我院无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是2021年我院无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是2021年我院公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0万元。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。具体是：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度我院政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2021年无政府性基金财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我院国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度我院机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因：2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度我院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我院共有车辆3辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：医疗救护车）；单位价值50万元（含）以上通用设备1套，单位价值100万元（含）以上的专用设备1台。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2021年我院无二级项目支出绩效自评表。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2021年我院无重点项目绩效评价情况，无部门重点绩效评价报告。

第四部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2021年安龙县中医院决算公开数据.xls