第二部分 贵州省黔西南州安龙县中医院2022年度部门决算公开报表（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县中医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县中医院2022年度收支决算总计5983.57万元，与2021年相比，增加5120.76万元，增长593.50%，主要原因是：2022我院获得地方政府专项债券5000万元用于新院建设，获得110万元中央医改资金用于提高医疗服务能力。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县中医院2022年度收入合计5983.57万元，其中：财政拨款收入5585.64万元，占93.35%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入391.85万元，占6.55%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位缴款0万元，占0.00%；其他收入6.08万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县中医院2022年度支出合计5983.57万元，其中：基本支出873.57万元，占14.60%；项目支出5110.00万元，占85.40%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县中医院2022年度财政拨款收支决算总计5585.64万元。与2021年相比，增加5117.18万元，增长1092.32%，主要原因是2022我院获得地方政府专项债券5000万元用于新院建设，获得110万元中央医改资金用于提高医疗服务能力。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县中医院2022年度一般公共预算财政拨款支出585.64万元，占本年支出合计的9.79 %。与2021年相比，增加117.18万元，增长25.01%，主要原因是：2022年获得110万元中央医改资金用于提高医疗服务能力。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0.00%；教育支出（类）0万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）38.37万元，占6.55%；卫生健康支出（类）523.58万元，占89.4%；住房保障支出（类）23.69万元，占4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为599.52万元，支出决算为585.64万元，完成年初预算的97.68%。其中:

1.2022年我院社会保障和就业支出年初预算62.6万元，决算数38.37万元，完成年初预算的61.29%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年我院在编人员增加5人，增加了该项年初预算支出。离退休费年初预算3.38万元，决算数1.97万元，完成年初预算的58.28%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年财政增加了退休人员年初预算支出。

2.基本养老保险支出预算37.69万元，决算数25.65万元，完成年初预算的68.06%，职业年金支出预算18.84万元，决算数8.98万元，完成年初预算的47.66%，养老保险和职业年金决算数小于预算数的主要原因是：2022年我院在编人员增加5人，增加了该项年初预算支出。

3.工伤保险支出预算2.69万元，决算数1.76万元，完成年初预算的65.43%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年我院在编人员增加5人，增加了该项年初预算支出。

4.卫生健康支出预算494.71万元，决算数523.58万元，完成年初预算的105.84%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年我院获得了中央医改资金110万元用于提高医疗服务能力；医疗保险支出预算25.75万元，决算数16.18万元，完成年初预算的62.83%；中医（民族）医院支出预算474.83万元；决算数397.4万元，完成年初预算的83.69%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年我院在编人员增加5人，增加了工资、津贴等年初预算支出；住房保障支出预算42.21万元，决算数23.69万元，即住房公积金支出预算40.08万元，完成年初预算的56.12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县中医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出475.64万元，其中：

1.人员经费475.64万元，主要包括：基本工资164.99万元，津贴补贴81.94万元，绩效工资80.41万元，其他福利支出7.55万元，五险一金支出140.75万元。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县中医院2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因：“三公”经费财政拨款支出决算。

1.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0.00%，其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。2022年，我院财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入5000.0万元，本年支出5000.0万元。比上年增加5000万元，主要原因是：2022我院获得地方政府专项债券5000万元用于新院建设。具体情况如下：

1.（2290402）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5000万元（政府性基金预算财政拨款支出），主要是用于我院新院建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年增加0万元，我院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县中医院2022年度机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金5110万元，自评覆盖率达到90%以上。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我院未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件 

贵州省黔西南州安龙县中医院2022年决算表.xlsx

安龙县中医院2022年项目自评表.xls