第二部分

2023年度部门决算表（详见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1070.78万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4912.79万元，下降82.10%，主要原因是：我院2023年比2022年财政拨款少5000万元（新院项目建设资金）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1070.78万元，其中：财政拨款收入620.47万元，占57.95%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入449.48万元，占41.98%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.83万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1070.78万元，其中：基本支出1070.78万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为620.47万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少4965.17万元，下降88.89%，主要原因是：我院2023年比2022年少财政拨款（专项债券资金5000万元）。

2023年度财政拨款支出为620.47万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少4965.17万元，下降88.89%，主要原因是：我院2023年比2022年财政拨款少5000万元（新院项目建设资金）。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入620.47万元。与2022年度相比，决算数增加34.83万元，增长5.95%，主要原因是：我院2023年从外单位调入3人，调出1人，新考入5人，增加了人员经费支出。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数减少5000.00万元，下降100.00%，主要原因是：我院2023年比2022年财政拨款少5000万元（新院项目建设资金）国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我院2023年和2022年无国有资本经营预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出620.47万元，占本年支出合计的57.95%。与2022年度相比，增加34.83万元，增长5.95%，主要原因是我院2023年从外单位调入3人，调出1人，新考入5人，增加了人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）86.60万元，占13.96%；卫生健康支出（类）484.55万元，占78.10%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）49.31万元，占7.95%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为656.33万元，支出决算为620.47万元，完成年初预算的94.54%。其中:2023年我院社会保障和就业支出年初预算81.75万元，决算数86.60万元，完成年初预算的105.93%，决算数大于预算数的主要原因是：我院2023年从外单位调入3人，调出1人，新考入5人，2023年我院基本养老保险支出预算53.27万元，决算数82.80万元，完成年初预算的155.43%，职业年金支出预算25.04万元，决算数27.60万元，完成年初预算的110.22%，养老保险和职业年金决算数大于预算数的主要原因是：我院2023年从外单位调入3人，调出1人，新考入5人，2023年我院在编人员增加5人，增加了养老保险和职业年金支出。2023年我其他社会保障和就业支出预算3.44万元，决算数3.8万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于预算数的主要原因是：我院2023年从外单位调入3人，调出1人，新考入5人，增加了该项年初预算支出。2023年我院卫生健康支出预算525.69万元，决算数484.55万元，完成年初预算的92.17%；医疗保险支出预算32.59万元，决算数33.36万元，完成年初预算的102.36%；中医（民族）医院支出预算493.10万元；决算数447.80万元，完成年初预算的91.02%；住房保障支出预算48.89万元，决算数49.31万元，即住房公积金支出预算48.89万元，完成年初预算的100.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出620.47万元，其中：

（一）人员经费614.26万元，主要包括：基本工资201.39万元，津贴补贴98.99万元，绩效工资140.31万元，其他福利支出0.9万元，五险一金支出172.67万元。。

（二）公用经费6.21万元，主要包括：工会经费6.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少5000.00万元，下降100.00%，主要原因是：我院2023年比2022年财政拨款少5000万元（新院项目建设资金）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我院2023年度和2022年度无国有资本经营预算。具体情况如下：

2023年度和2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;

主要变动原因是我院2023年度和2022年度“三公”经费财政拨款预决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;

主要变动原因是我院2023年和2022年因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;

主要变动原因是我院2023年和2022年公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;

主要变动原因是我院2023年和2022年公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

国内接待费支出0.00万元，主要是：我院2023年国内接待费支出0.00万元。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：我院2023年国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，增长速度持平，主要原因是2023年和2022年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：我院2023年其他用车0.00辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，涉及项目1个，项目资金为97万元，自评覆盖率达到90%以上。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评结果详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我院未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：2023年度部门决算表.doc

附件2：资金项目支出绩效自评表.doc