目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安龙县中医院本级概述
一、部门职责
为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复理疗等医疗卫生服务。
二、机构设置
我院内设办公室、医务科、护理部、预防保健科、中医科、妇科、皮肤科、康复科、内科、急诊科、疼痛科、影像科、检验科、麻醉科、儿科、总务科、药剂科、财务科、信息科、医保科等科室。按照部门决算编报要求，我院纳入2024年度部门决算编报范围。编制数60人，实有人数121人，事业单位编制数49人。我院无下属单位，单独编制本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
见附件
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我院2024年度收入、支出决算总计2,001.71万元。2023年度收入、支出决算总计1,070.78万元。与2023年度相比，增加930.93万元，增长86.94%，主要原因是：2024年医疗服务能力逐步提高，医疗业务大幅增加，收入增长较快，同时医疗业务费用也随之增加，故收支增幅较大。
二、收入决算情况说明
我院2024年度收入决算合计2,001.71万元。其中：财政拨款收入756.15万元，占37.78%;事业收入1,004.16万元，占50.17%;其他收入241.39万元，占12.06%。
三、支出决算情况说明
我院2024年度支出决算合计1,805.56万元。其中：基本支出1,482.89万元，占82.13%；项目支出322.67万元，占17.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我院2024年度财政拨款收、支决算总计756.15万元。2023年度收、支决算总计620.47万元。与2023年度相比，增加135.68万元，增长21.87%，主要原因是：一方面，2024在编人员增员同比增加，增加了人员经费；另外一方面，2024年获得了中医优势专科（老年病科）建设项目资金35万元。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
我院2024年度非财政拨款收入决算总计1,245.55万元。其中：本年收入合计1,245.55万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
我院非财政拨款支出决算总计1,245.55万元。其中：本年支出合计1,049.41万元，结余分配0.00万元，年末结转结余196.15万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计756.15万元，占本年支出合计的41.88%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.68万元，增长21.87% ，主要原因是一方面，2024在编人员增员同比增加，增加了人员经费；另外一方面，2024年支付优势专科（老年病科）建设项目资金35万元。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出756.15万元，主要用于以下方面：
科学技术支出（类）35.00万元，占4.63%；社会保障和就业支出（类）94.64万元，占12.52%；卫生健康支出（类）574.48万元，占75.97%；住房保障支出（类）52.03万元，占6.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为723.11万元，支出决算为756.15万元，完成年初预算的104.57%，其中：
1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为150.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的23.33%%，决算数小于预算数的主要原因是：我院2024年按照支付计划向财政申请付款35万元，并完成支付，剩余款项2025年申请支付。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为64.45万元，支出决算为60.31万元，完成年初预算的93.57%，决算数小于预算数的主要原因是：我院2024年11月前退休人员增加3人，养老保险预算指标未使用完，故决算数小于预算数。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为32.22万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于预算数的主要原因是：我院2024年11月前退休人员增加3人，职业年金预算指标未使用完，故决算数小于预算数。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为4.17万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于预算数的主要原因是：我院2024年11月前退休人员增加3人，失业、工伤保险预算指标未使用完，故决算数小于预算数。
5.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)年初预算为562.93万元，支出决算为538.07万元，完成年初预算的95.58%，决算数小于预算数的主要原因是：一方面，我院2024年11月前退休人员增加3人，基本工资、绩效、津贴指标未使用完；另一方面，我院2024年药品零差率补助预算资金10万元未申请支付。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为28.71万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的87.11%，决算数小于预算数的主要原因是：我院2024年11月前退休人员增加3人，医疗保险预算指标未使用完，故决算数小于预算数。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为11.77万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于预算数的主要原因是：我院2024年11月前退休人员增加3人，公务员医疗补助预算指标未使用完，故决算数小于预算数。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为59.08万元，支出决算为52.03万元，完成年初预算的88.07%，决算数小于预算数的主要原因是：我院2024年11月前退休人员增加3人，住房公积金预算指标未使用完，故决算数小于预算数
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计721.15万元，其中：
（一）人员经费：712.81万元，主要包括：基本工资218.24万元，津贴补贴102.84万元，绩效工资186.65万元，对个人和家庭的补助21.99万元，五险二金支出183.09万元。
（二）公用经费:8.35万元，主要包括：工会经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我院2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度持平，主要原因是：2024年和2023年无政府性基金预算财政拨款本年收入 。
我院2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度持平，主要原因是：2024年和2023年无政府性基金预算财政拨款本年支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
我院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度持平，主要原因是：2024年和2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。。主要原因是：2024年无“三公”经费财政拨款支出预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算与上年持平。2024年我院组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算与上年持平，其中：公务用车购置费0.00万元。
公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算与上年持平。
国内接待费支出0.00万元,我院2024年国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，我院2024年国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我院2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年持平，主要原因是：2024年无机关运行经费预算支出。
（二）政府采购支出情况
我院2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，我院共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括医用救护车4辆，下乡义诊车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，涉及项目3个，项目资金为262万元，自评覆盖率达到90%以上。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评结果详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我院未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
贵公网安备 52232802000102号