安龙县（中医院）2018年部门预决算及

“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）部门预算单位构成：安龙县中医院是一般预算性差额拨款的正科级事业单位，属于独立机构，人员编制60人，拨款总额为包干经费。成立于2015年7月。截止2018年年初，现有工作人员43名，在编人员31人，聘用人员12人，其中专业技术人员34人，副高级职称4人、中级职称2人、初级职称13人、职业医生及以上资格的7人，助理医生3人、职能科室9个，搭建了医院发展的构架。医院下设科室：综合办公室、医务科、财务室、中医门诊部、外科、康复科。

（三）部门人员构成：编制人数60人、在职实有人数43人 ，全部属于事业编制人员、其中离退休人员2人；工勤人员2人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：2018年支出总预算5630875.00元，支出总预算5630875.00元。年末结转结余金额0元。

（二）部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收入5630875.00其中基本支出预算3030875.00元，项目支出预算0元，合计：3030875.00元。2017年预算收支4397229.16，其中基本支出预算1997229.16元，项目支出预算0元，合计：4397229.16元。2018年预算比2017年预算增加1233645.84元，其中基本支出增加1033645.84元，原因是按百分之百财政拨款预算，项目支出增加0元，原因无。

（三）部门收入预算情况说明：2018年部门预算收入5630875.00元，其中财政预算拨款3030875.00元，占预算收入的53.82%，单位事业收入2600000.00元，占预算收入的46.18%。2018年预算收入比上年增加103万元。2018年单位事业收入比上年增长8.33%。

（四）（四）部门支出预算情况说明：2018年预算支出5630875.00元，其中基本支出3030875.00元，单位事业支出2600000.00元，基本支出占预算支出的53.82%。

（五）财政拨款收支情况说明：2018年财政预算拨款为3030875.00元，无年初结转和结余情况。

（六）2017年预算拨款1997229.16元，2018年为3030875.00元，2018年财政预算拨款比2017年增加103万元。增加原因为职工工资额增加。

2018年本单位财政预算收支安排情况，2018年财政预算为3030875.00元，其中基本支出预算3030875.00元，项目支出预算0元，合计：3030875.00元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算1997229.16元，项目支出预算0元，合计：1997229.16元。2018年预算比2017年预算增加（减少）103万元，其中基本支出增加103万元，原因是人员工作费用增加。

（六）一般公共预算收支情况说明：2018年财政安排的一般公共预算收入为3030875.00、全部为人员经费支出。

（七）部门预算 “三公”经费说明。2018年无财政预算的三公经费。

（八）三、项目支出情况说明

2018年无财政预算的项目支出

四、其他需要说明的事项

（一）2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算3030875.00元，比上年增加103万元，增长53.82%。主要原因是人员为人员经费支出增长。

（二）2018年度政府采购预算情况说明

2018年，本部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额12578833.46元，其中：流动资产10176884.24元，固定资产2734709.27元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（四）绩效目标情况说明

2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算70%的补助。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、2017年部门决算公开参照2018年预算公开格式

附表一：安龙县（部门名称）2018年部门预算收支总表；

附表二：安龙县（部门名称）2018年部门预算收入总表；

附表三：安龙县（部门名称）2018年部门预算支出总表；

附表四：安龙县（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县（部门）2018年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况

安龙县中医院

                           2018年 2月23日

附件下载安龙县中医院2018年部门预算公开附表（1.23） (1).xls