安龙县(中医院)2022年部门预算及
“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 （安龙县中医院）概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分（安龙县中医院）2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分（安龙县中医院）其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
二、2022年政府采购预算情况说明
三、2022年机关运行经费预算情况说明
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
五、2022年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第一部分（安龙县中医院）概况
一、部门主要职能
为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复理疗等医疗卫生服务。医疗与护理：(针灸推拿科、中西医结合科、中医康复理疗科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、急诊科)诊疗与护理；中医卫生医疗人员培训；中医卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。
二、部门机构设置情况：
安龙县中医院是一般预算性差额拨款的正科级事业单位，属于独立机构，拨款性质为财政预算拨款,设有办公室、总务科、财务科、医务科、信息科、感染科、康复科、中西结合科、急诊科等科室。
三、部门人员构成：
人员编制60人,在职在编人数41人,在职实有人数94人 ，其中管理人员2人，卫技人员59人，工勤人员33人。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分（安龙县中医院）2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：
本年度部门收入共计879.52万元，其中：财政拨款收入599.52万元、上级补助收入0万元、事业收入280万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计879.52万元，按照支出功能科目类级区分：其中：卫生健康支出774.71万元，社会保障和就业支出62.6万元，住房保障支出42.21万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：
本年度部门收入共计879.52万元，其中：财政拨款收入599.52万元，占总收入的68.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入280万元，占总收入的31.84%；经营收入0万元；占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：
本年度部门支出共计879.52万元，其中：基本支出873.65万元，占总支出的99.33%%；项目支出5.87万元，占总支出的0.67%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：卫生健康支出774.71万元，占总支出的88.08%，社会保障和就业支出62.6万元，占总支出的7.12%，住房保障支出42.21万元，占总支出的4.8%。
（四）部门总收支增减情况说明：
本年度收入共计879.52万元，比上年增加197.84万元。增加的主要原因是在编人员工资和事业收入增加。支出共计879.52万元，比上年增加197.84万元。增加的主要原因是人员工资增大。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计599.52万元（其中：一般公共预算财政拨款599.52万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计599.52万元（其中：卫生健康支出599.52万元，占财政拨款支出的100%；年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加177.84万元，主要原因是在编人员工资增加。
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明
2022年本部门一般公共预算支出共计599.52万元，其中：基本支出593.65万元，占一般公共预算支出的99.02%；项目支出5.87万元，占一般公共预算支出的0.98%。
按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业的支出62.6万元，占一般公共预算的10.44%，卫生健康支出494.71万元，占一般公共预算的82.52%，住房保障支出42.21万元，占一般公共预算的7.04%。2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，增加177.84万元，主要原因增加了编人员工资。
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年本部门一般公共预算基本支出合计599.52万元，其中：其中人员经费594.08万元，占一般公共预算基本支出的 99.09%；公用经费（工会经费）5.44万元，占一般公共预算基本支出的0.81%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出463.52万元，占人员经费的78.02%；对个人和家庭的补助支出3.38万元，占人员经费的0.57%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出5.44万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，增加177.84万元，主要原因在于在编人员工资的增加。
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
2022年本单位没有安排“三公”经费预算，因此无“三公”经费预算支出。
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
2022年本单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
2022年本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分（安龙县中医院）其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
2022年部门项目支出共计安排5.87万元。其中：公立医院改革药品零差率补助专项资金项目5.87万元，占项目支出的100%。
二、2022年政府采购预算情况说明
2022年本单位没有安排政府采购预算，故无政府采购预算支出。
三、2022年机关运行经费预算情况说明
2022年本单位运行经费（公用经费）财政拨款预算5.44万元，比上年增加1.04万元，增长23.64%。主要原因是工会会员增加。
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
2022年初，本单位共有车3辆（均为医疗救护车）。
2022年初资产总额2485.9万元，其中：流动资产1022.86万元，固定资产净值461.63万元，长期投资0万元，在建工程1001.41万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2022年预算绩效管理目标情况说明
2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金599.52万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金5.87万元。部门整体支出年度绩效见附件1。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附件1：2022年安龙县中医院整体支出目标绩效批复表.xls
联系人：侯汝选 电话：18275034839
安龙县中医院
2022年2 月 14 日
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