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中国共产党安龙县委员会社会工作部2025年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分中国共产党安龙县委员会社会工作部概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分中国共产党安龙县委员会社会工作部2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分中国共产党安龙县委员会社会工作部其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分中国共产党安龙县委员会社会工作部2025年预算公开报表(附件)

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)

六、2025年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年非财政拨款收支预算总表

十一、2025年项目支出预算总表

十二、2025年单位政府采购预算表

十三、2025年县级预算专项绩效目标表

第一部分中国共产党安龙县委员会社会工作部概况

一、部门主要职能

1、负责统筹指导人民信访工作;

2、指导人民建议征集工作;

3、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设;

4、健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制;

5、统一领导全县行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展;

6、指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作;

7、指导社会工作人才队伍建设;

8、负责志愿服务工作等。

二、部门机构设置情况:中国共产党安龙县委员会社会工作部为财政全额拨款的行政单位,内部设有办公室、业务股、综合保障中心3个股室。

三、部门人员构成:中国共产党安龙县委员会社会工作部的总编制人数为12人。在职实有人数为9人,其中:行政编制为5人、行政工勤编为1人、事业编制为3人。

四、部门其他说明:本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分中国共产党安龙县委员会社会工作部2025年

预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计131.65万元,其中:财政拨款收入131.65万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、年初结转结余0.00万元;相应安排部门支出共计131.65万元,按照支出功能科目类级区分:其中:一般公共服务支出科目98.11万元,社会保障和就业支出科目16.74万元,卫生健康支出科目7.02万元,住房保障支出科目9.78万元。年末结转结余0.00万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计131.65万元,其中:财政拨款收入131.65万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%等。

(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计131.65万元,其中:基本支出131.65万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%等。按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出科目98.11万元,占总支出的74.52%;社会保障和就业支出科目16.74万元,占总支出的12.72%;卫生健康支出科目7.02万元,占总支出的5.33%;住房保障支出科目9.78万元,占总支出的7.43%。

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计131.65万元,上年度58.53万元,比上年增加73.12万元。增加的主要原因是中国共产党安龙县委员会社会工作部是2024年新成立的单位,从2024年9月开始才有收入支出数据。支出共计131.65万元,比上年增加73.12万元。增加的主要原因是中国共产党安龙县委员会社会工作部是2024年新成立的单位,从2024年9月开始才有收入支出数据。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计131.65万元(其中:一般公共预算财政拨款131.65万元,占财政拨款收入的100.00%;政府性基金预算财政拨款0.00万元,占财政拨款收入的0.00%;国有资本经营预算财政拨款0.00万元,占财政拨款收入的0.00%),年初结转结余0.00万元。相应安排支出共计131.65万元(其中:一般公共服务支出科目98.11万元,占财政拨款支出的74.52%;社会保障和就业支出科目16.74万元,占财政拨款支出的12.72%;卫生健康支出科目7.02万元,占财政拨款支出的5.33%;住房保障支出科目9.78万元,占财政拨款支出的7.43%),年末结转结余0.00万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加73.12万元,主要原因:中国共产党安龙县委员会社会工作部是2024年新成立的单位,从2024年9月开始才有收入支出数据。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计131.65万元,其中:基本支出131.65万元,占一般公共预算支出的100.00%;项目支出0.00万元,占一般公共预算支出的0.00%。

按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出科目98.11万元,占一般公共预算的74.52%;社会保障和就业支出科目16.74万元,占一般公共预算的12.72%;卫生健康支出科目7.02万元,占一般公共预算的5.33%;住房保障支出科目9.78万元,占一般公共预算的7.43%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加73.12万元,主要原因:中国共产党安龙县委员会社会工作部是2024年新成立的单位,从2024年9月开始才有收入支出数据。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计131.65万元,其中:其中人员经费122.9万元,占一般公共预算基本支出的93.35%;公用经费8.75万元,占一般公共预算基本支出的6.65%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出122.9万元,占人员经费的100.00%;对个人和家庭的补助支出0.00万元,占人员经费的0.00%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出7.07万元,占公用经费的80.8%;资本性支出0万元,占公用经费的0.00%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加73.12万元,主要原因:中国共产党安龙县委员会社会工作部是2024年新成立的单位,从2024年9月开始才有收入支出数据。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费2.5万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0.5万元;公务车购置及运行维护费2万元,主要原因:中国共产党安龙县委员会社会工作部是2024年新成立的单位,2024年无公务用车,2025年有公务用车编制1辆。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第三部分中国共产党安龙县委员会社会工作部

其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排0.00万元。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年,部门政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算6.48万元。主要原因:中国共产党安龙县委员会社会工作部2024年底在编人数为9人。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额8.49万元,其中:流动资产0.00万元,固定资产8.49万元,长期投资0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入整体支出绩效管理,涉及财政资金131.65万元,其中纳入绩效目标管理项目0个,涉及财政资金0.00万元。部门整体支出年度绩效目标是:负责统筹指导人民信访工作,指导人民建议征集工作;统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设;统一领导全县行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展;指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作等。

六、其他需要说明的事项:“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

联系人:杨燕电话:18085912225

附件：中国共产党安龙县委员会社会工作部2025年部门预算公开套表.xlsx

中国共产党安龙县委员会社会工作部

2025年3月19日