中国共产党安龙县委员会社会工作部2026年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分     部门概况 

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

第二部分     其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

二、2026年政府采购预算情况说明

三、2026年机关运行经费预算情况说明

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

五、2026年预算绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 2026年预算公开报表(附件)

表1 2026年部门预算收支总表

表2 2026年部门预算收入总表

表3 2026年部门预算支出总表

表4 2026年部门预算财政拨款收支总表

表5 2026年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)

表6 2026年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)

表7 2026年部门政府性基金预算收支预算表

表8 2026年部门国有资本经营预算收支预算表

表9 2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

表10 2026年非财政拨款收支预算总表

表11 2026年项目支出预算总表

表12 2026年单位政府采购预算表

表13 2026年县级预算专项绩效目标表

第一部分      部门概况

一、部门主要职能

1.统筹指导人民信访工作,指导人民建议征集工作;

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制;

3.统一领导全县行业协会商会党的工作,协调推进行业协会商会深化改革和转型发展;

4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作;

5.指导社会工作人才队伍建设,负责志愿服务等工作。

二、部门机构设置情况

中国共产党安龙县委员会社会工作部为财政全额拨款行政单位,内设办公室、业务股、综合保障中心3个股室。

三、部门人员构成

部门核定总编制13名,在职实有12人。其中:行政编制6人、行政工勤编制1人、事业编制6人。

四、部门其他说明

本单位无下属预算单位,本次公开预算已完整涵盖本单位全部预算内容。

第二部分  2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

(一)收支总体情况。2026年收入预算1249.88万元,全部为财政拨款收入(上年结转0万元,本年安排1249.88万元);上级补助、事业收入、经营收入、附属单位上缴、其他收入、年初结余均为0万元。支出预算1249.88万元,年末结转结余0万元。按功能科目分类:一般公共服务支出(201)157.58万元、教育支出(205)25.74万元、社会保障和就业支出(208)23.91万元、卫生健康支出(210)10.07万元、农林水支出(213)1018.58万元、住房保障支出(221)14.00万元。

(二)收入结构。总收入1249.88万元,财政拨款收入占100.00%,其他收入无。

(三)支出结构。总支出1249.88万元,全部为基本支出,占100.00%;项目支出、上缴上级支出、经营支出均为0万元。功能科目占比:一般公共服务12.61%、教育2.06%、社保就业1.91%、卫健0.81%、农林水81.49%、住房保障1.12%。

(四)增减变化说明。本年收支较上年均增加1118.23万元,主要原因:

1.新增招堤、栖凤、春潭、钱相、五福等5个街道近380名社区工作者每月薪酬、社保、公积金及绩效经费;

2.新增安龙县第十二届村(居)民换届选举、社区工作者轮训、公务用车购置、社会工作及志愿服务宣传物资购置、新兴领域党组织书记、党建指导员、党务工作者培训和业务工作经费;

3.在职在编人员较上年增加1人,人员及公用经费相应增长。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

本年财政拨款收入1249.88万元,全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金、国有资本经营预算拨款,年初结余0万元。财政拨款支出1249.88万元,功能科目及占比与总支出一致,年末结转结余0万元。财政拨款收支较上年增加1118.23万元,增减原因同上。

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

本年一般公共预算支出1249.88万元,全部为基本支出,占100.00%;项目支出0万元。功能科目、同比增减及原因同上。

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

基本支出合计1249.88万元。其中:人员经费1111.33万元,占88.91%,全部为工资福利支出;公用经费138.55万元,占11.09%,其中商品和服务支出119.48万元、资本性支出18万元。基本支出较上年增加1118.23万元,原因同上。

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

2026年“三公”经费预算20.3万元,较上年增加17.8万元。

1.因公出国(境)费0万元,与上年持平;

2.公务接待费0.3万元,较上年减少0.2万元,主要因预计接待批次、人数压减;

3.公务用车购置及运行费20万元,较上年增加18万元,主要为2026年计划购置公务用车1辆。

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算,无相关支出。

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算,无相关支出。

第三部分  其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

2026年未安排项目支出,项目支出预算0万元。

二、2026年政府采购预算情况说明

政府采购预算总额26.7万元,全部为货物类采购。工程、服务类采购0万元。

三、2026年机关运行经费预算情况说明

机关运行经费(公用经费、车辆经费)预算135.38万元,较上年增加128.9万元。主要原因:新增安龙县第十二届村(居)民委员会换届选举、培训、单位购置公务用车及业务经费等费用。

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

1.车辆:年初车辆编制1辆,为一般公务用车1辆,无执法执勤、特种专业技术及其他用车;

2.大型设备:无200万元以上大型设备;

3.资产总额:年初资产12.26万元,其中流动资产0.29万元、固定资产11.97万元,其他资产均为0万元。

五、2026年预算绩效目标情况说明

本单位实行部门整体支出绩效管理,涉及资金1249.88万元;无专项绩效项目,资金0万元。整体绩效目标:统筹信访工作、基层治理、行业协会商会党建、“两新”组织党建、社工人才与志愿服务建设,健全治理机制,夯实基层基础,提升治理效能与服务水平等。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入:依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入总和。

一般公共预算财政拨款收入:财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:除上述收入以外的收入,主要含按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

上年结转:以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

机关运行经费:保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

预算绩效管理:以支出结果为导向的预算管理模式,提高资金使用效益和公共服务水平。

政府采购:各级政府使用财政性资金购买货物、工程和服务的行为及管理制度总称。

联系人:杨燕                联系电话:0859-5212988

附件：县本级2026年部门预算公开套表（社会工作部）(1).xls

中国共产党安龙县委员会社会工作部

2026年3月12日