安龙县安监局2017年部门决算及“三公”经费支出决算公开说明（补充）
一、部门概况
（一）部门主要职能：安龙县安全生产监督管理局为安龙县人民政府工作部门，拟订安全生产政策和规划，综合协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和乡镇人民政府安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况等。
（二）部门预算单位构成：
安监局2017年年末实有人数共计62人（含退休4人），其中：
(1)、安监局机关行政编制11人（其中工勤编制2名），较之2015年依旧安机编制[2016]号文件调减2名为纪检组长和监察室主任，年末实有在职人数9人，列入县级财政全额预算管理。2017年调出一人到贵州省科学技术协会。
(2)、安监局内部设立“安龙县安全生产执法监察大队”，核定事业编制（参照公务员法管理人员）12名，年末实有人数11人，2017年新招考入1名，列入县级财政全额预算管理。
(3)、安监局内部设立“安龙县煤矿安全生产监督管理中心”，核定事业编制51名。年末实有38人。2017年调出2人，其中1人调入安龙县人民政府金融工会组办公室，1人调入安龙县委农村党员干部现代远程教育管理办公室。
（三）部门人员构成：2017年执法大队考进1名，文件依据为安人社公录【2017】1号；管理中心考进一名，文件依据为安人社聘【2017】3号；调出3人，文件依据分别为：安组干调【2017】24号、安人社事调【2017】15号；安组干调【2017】29号。
二、部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况：
2017年度财政收入预算数为883.03万元,财政支出预算数为883.03万元,其中包括人员经费820.26万元，日常公用经费77.56万元，调整预算收入数为916.23万元，调整预算支出数为897.82万元，年初结转结余132.52万元。
（二）部门收入决算情况说明：
2017年度总收入939.23万元,其中:财政拨款收入916.23万元,其他收入23万元,财政拨款收入占总收入的97.55%,其他收入占总收入的2.45%。
（三）部门支出决算情况说明：
安龙县安监局2017年部门决算总合计：897.82万元。其中：公共财政预算拨款支出预算数为897.82万元，占部门预算总支出的100%。
（四）部门决算收支与上年增减变化情况说明
2017年本单位决算收支情况，2017年决算收入总额939.23万元，比2016年727.55万元增加211.68万元，主要原因是财政拨款收入增加。2017年决算支出897.82万元，比2016年决算支出681.48万元增加216.34万元，主要原因是基本支出增加。
（五）财政拨款收支情况说明：
2017年度财政拨款收入916.23万元,支出为897.82万元,其中:基本支出为897.82万元,占总支出的100%。年初财政拨款结转结余132.52万元，年未财政拨款结转结余144.92万元。
（六）一般公共预算收支情况说明：
2017年度财政拨款收入916.23万元，均为一般公共预算中的行政运行经费，财政拨款支出为897.82万元，其中：人员经费为820.26万元，公用经费为77.56万元，均为一般公共预算中的行政运行经费。工资福利支出为726.13万元，其中：基本工资156.70万元，津贴补贴422.10万元，奖金4.6万元，伙食补助费1.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.72万元，职业年金缴费23.89万元，其他社会保障缴费20.57万元，住房公积金31.38万元，其他工资福利支出6.07万元。商品和服务支出为69.28万元，其中：办公费17.37万元，电费0.94万元，邮电费3.28万元，差旅费11.78万元，维修（护）费2.83万元，会议费1.35万元，培训费4.67万元，公务接待费2.48万元，劳务费2.33万元，工会经费0.66万元，公务用车运行维护费9.60万元，其他商品和服务支出11.99万元。对个人和家庭补助支出94.13万元，其中：退休费16.53万元，奖励金77.60万元。其他资本性支出为8.27万元，其中：办公设备购置8.27万元。
（七）政府性基金收支情况说明：
我单位2017年度无此项资金。
（八）部门决算“三公”经费说明：
三公”经费总支出数为12.08万元,比去年同期上升52.47%,原因为单位公务用车使用年限过长，车辆老旧，国家、省州安全生产督查、检查力度加强；脱贫攻坚力度增加等；所以增加了接待费及公务运行维护费。其中:因公出国（境）费支出为0元，公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费为9.60万元,比去年同期上升41.32%,原因为单位公务用车使用年限过长，车辆老旧增加维修费；国家、省州安全生产督查、检查力度加强；脱贫攻坚力度增加等；所以增加了公务运行维护费。公务接待费为2.48万元,比去年同期上升119.39%,原因为国家、省州安全生产督查、检查力度加强；增加了接待费的支出。单位车辆保有量3辆，国内公务接待51批次，国内接待人数414人次。
三、项目支出情况说明
2017年度我单位无项目支出情况。
四、其他需要说明的事项
（一）2017年单位运行经费预算说明
2017年度总收入939.23万元,其中:财政拨款收入916.23万元,其他收入23万元,财政拨款收入占总收入的97.55%,其他收入占总收入的2.45%。
（二）2017年度政府采购预算情况说明
2017年，我单位无政府采购预算。
（三）2017年度国有资产占有使用情况说明
2017年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
2017年末资产总额303.99万元，其中：流动资产203.54万元，固定资产100.45万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产6万元。
（四）绩效目标情况说明
2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
六、安龙县（部门名称）2017年部门决算公开附表：
附表一.安龙县（部门名称）2017年部门决算收支总表
附表二.安龙县（部门名称）2017年部门决算收入总表
附表三.安龙县（部门名称）2017年部门决算支出总表
附表四.安龙县（部门名称）2017年部门决算财政拨款收支总表
附表五.安龙县（部门名称）2017年部门决算一般公共预算收支明细表
附表六.安龙县（部门名称）2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）
附表七.安龙县（部门名称）2017年部门决算政府性基金收支决算表
附表八.安龙县（部门）2017年政府性基金决算支出明细表
附表九.安龙县（部门名称）2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
附表十.安龙县（部门）2017年度非财政拨款收支决算总表
附表十一.安龙县（部门）2017年度国有资产占有使用情况
安龙县安全生产监督管理局
2018年09月03日
贵公网安备 52232802000102号