附件1

安龙县安监局2018年部门决算

及“三公”经费决算信息

第一部分安龙县安全生产监督管理局概况

一、部门主要职能

安龙县安全生产监督管理局为安龙县人民政府工作部门，职责为拟订安全生产政策和规划，综合协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和乡镇人民政府安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况等。

二、部门机构设置情况：安监局2018年年末实有人数共计63人（含退休5人），其中：

(1)、安监局机关行政编制11人（其中工勤编制2名），较之2015年依旧安机编制[2016]号文件调减2名为纪检组长和监察室主任，年末实有在职人数9人，列入县级财政全额预算管理。

(2)、安监局内部设立“安龙县安全生产执法监察大队”，核定事业编制（参照公务员法管理人员）12名，年末实有人数11人，列入县级财政全额预算管理。

(3)、安监局内部设立“安龙县煤矿安全生产监督管理中心”，核定事业编制51名。年末实有38人，列入县级财政全额预算管理。

三、部门人员构成：2018年安监局无人事人员变动情况。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

第二部分安龙县安全生产监督管理局2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计906.14万元、年初结转结余144.93万元、支出共计970.3万元，年末结转结余96.88万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计906.14万元，其中：财政拨款收入905.64万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.5万元，占总收入的0.06%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计970.30万元，其中：基本支出970.3万元，占总支出的100%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计906.14万元，比上年减少33.09万元。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，节省单位开支。支出共计970.30万元，比上年增加72.5万元。增加的主要原因是本年度集中开展脱贫攻坚工作经费增加及将驻矿安监员的考核特殊津贴及下井补助纳入同级财政预算拨款。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计905.64万元、年初结转结余144.93万元、支出共计953.69万元，年末结转结余96.88万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计906.14万元，其中：一般公共决算财政拨款905.64万元，占财政拨款收入的99.94%；政府性基金决算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排1.08万元，占财政拨款收入的0.12%；

2、安全生产监管行政运行支出安排888.56万元，占财政拨款收入的98.11%；

3、其他安全生产监管支出安排16万元，占财政拨款收入的1.77%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计953.69万元，其中：基本支出953.69万元，占总支出的100%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排1.08万元，占财政拨款支出的0.11%；

2、安全生产监管行政运行支出安排942.77万元，占财政拨款收入的98.86%；

3、煤炭安全支出安排9.84万元，占财政拨款收入的1.03%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计905.64万元，比上年增加减少10.59万元。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，节省单位开支。财政拨款支出共计953.69万元，比上年增加55.89万元。增加的主要原因是本年度集中开展脱贫攻坚工作经费增加及将驻矿安监员的考核特殊津贴及下井补助纳入同级财政预算拨款。

三、2018年部门“三公”经费说明

2018年共计安排“三公”经费12.14万元，比上年增加0.06万元。其中：公务接待费2.24万元，比上年减少0.25万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数等情况的减少；安龙县安监局2018年国内公务接待46批次，373人次；本单位2018年没有因公出国（出境）费用。公务车购置及运行维护费9.90万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.90万元。比上年增加0.31万元，增加的主要原因是单位公务用车使用年限过长，车辆老旧，国家、省州安全生产督查、检查力度加强；脱贫攻坚力度增加等；所以增加了接待费及公务运行维护费；2018年，我单位开支财政拨款的公务用车保留量是3辆。

四、2018年项目支出情况说明

2018年度我单位无项目支出情况。

五、2018年政府采购决算情况说明

2018年，我单位无政府采购预算。

六、政府性基金预决算财政拨款收入支出决算情况说明

安龙县安监局2018年无政府性基金预决算财政拨款收入支出情况决算收入支出情况。

七、2018年运行经费决算情况说明

2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算970.30万元，比上年增加59.59万元，增长6.54%。主要原因是单位人员经费及日常公用经费都有所上升。

八、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年末资产总额221.81万元，其中：流动资产108.69万元，固定资产113.12万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

九、2018年绩效目标情况说明

2018年本单位各项工作均实行绩效目标管理，建立健全管理制度，完善预算支出绩效评价办法，健全预算绩效评价指标体系，推进预算绩效管理信息系统建设。

十、名词解释

一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：杨韬粉               电话：15186481061

安龙县安全生产监督管理局

2019年8月26日

第三部分安龙县安全生产监督管理局2018年决算公开报表（附件）

附表一：安龙县安监局2018年部门决算收支总表；

附表二：安龙县安监局2018年部门决算收入总表；

附表三：安龙县安监局2018年部门决算支出总表；

附表四：安龙县安监局2018年部门决算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县安监局2018年部门决算一般公共决算收支明细表；

附表六：安龙县安监局2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县安监局2018年部门决算政府性基金收支决算表；

附表八：安龙县安监局2018年政府性基金决算支出明细表；

附表九：安龙县安监局2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。

附表十：安龙县安监局018年度非财政拨款收支决算总表

附表十一：安龙县安监局2018年度国有资产占有使用情况

2018年决算公开表格.xls