贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度部门决算公开说明
一、贵州省黔西南州安龙县应急管理局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县应急管理局概况
（一）主要职能
安龙县应急管理局为安龙县人民政府工作部门，主要职责：（1）负责全县应急管理工作，指导全县各镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）。（2）拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织拟订相关规程和标准并监督实施。（3）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制安龙县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（4）按要求牵头建立与国家和省、州应急管理信息系统相衔接的、全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县政府应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（6）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接县人武部民兵和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹全县应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设，按规定管理县级综合性应急救援队伍和专业救援队伍，指导县内各镇（街道）和社会应急救援力量建设。（8）按规定负责全县消防管理工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；承担县防汛抗旱指挥部、县森林防火指挥部和县抗震救灾指挥部日常工作。（10）组织协调全县灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估工作，协调县发展改革局按需分配中央、省、州下拨和县级救灾款物；承担县减灾委员会日常工作。（11）依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和县内各镇（街道）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；承担县安全生产委员会日常工作。（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法规规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和危险化学品登记；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。（13）依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（14）拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（15）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。（16）根据县委、县人民政府和州应急管理局的决策部署，开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援。（17）结合部门职责，做好相关工作；推进全县应急管理职能转变、简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。（18）完成县委、县人民政府和州应急管理局交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设六个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县应急管理局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度收支决算总计1969.74万元，与2018年相比，增加93.29万元，增加4.73%。变动的主要原因是：2019年度财政拨款收入比2018年财政拨款收入增加，单位机构改革，职能职责更多。
（二）贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1057.38万元，其中：财政拨款收入1052.39万元，占99.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；无附属单位缴款及其他收入。
（三）贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计912.36万元，其中：基本支出912.36万元，占100%；项目支出0万元，占0X%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；无附属单位补助支出。
（四）贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度财政拨款收入决算总计1052.39万元。与2018年相比，增加146.75万元，降低13.90%。变动的主要原因是：2019年财政拨款收入增加，单位机构改革，职能职责更多。
（五）贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出910.67万元，占本年支出合计的99.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.02万元，降低4.51%。变动的主要原因是：停发驻矿安监员经补贴。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
工资福利科目（类）支出752.08万元，占82.59%；商品和服务支出科目（类）支出134.07万元，占14.72%；对个人和家庭的补助科目（类）支出9.29万元，占1.02%；资本性支出补助科目（类）支出15.23万元，占1.67%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为967.24万元，支出决算为910.67万元，完成当年预算的94.15%。决算数小于预算数的主要原因是：停发驻矿安监员经补贴，单位厉行节约，减少单位运行列支等。其中：
（1）工资福利科目（类）科目。当年预算为700.41万元，支出决算为752.08万元，完成当年预算的107.38%。决算数大于预算数的主要原因是：基本工资、津贴补贴等工资福利科目下科目的支出数比预算数增加。
（2）商品和服务支出科目（类）科目。当年预算为181.99万元，支出决算为134.07万元，完成当年预算的73.67%。决算数小于预算数的主要原因是：减少单位办公费等的支出，办公费、邮电费等商品和服务支出实际数比预算数减少。
（3）对个人和家庭的补助科目（类）科目。当年预算为61.84万元，支出决算为9.29万元，完成当年预算的15.02%。决算数小于预算数的主要原因是：单位退休人员的需要在单位发放的金额减少，退休金的大半部分都是由社保统一代发，所以实际支出数小于预算数
(4)资本性支出补助科目（类）科目。当年预算为23.00万元，支出决算为15.23万元，完成当年预算的66.22%。决算数小于预算数的主要原因是：单位采购办公设备在预算数下减少了。
（六）贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出910.67万元，其中：人员经费761.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费149.30万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.10万元，支出决算为10.92万元，决算数小于预算数，主要原因：单位厉行节约，减少公务用车的使用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.92万元，比上年减少1.22万元，降低10.05%，减少原因是：单位厉行节约，减少公务用车的使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；单位本年无公务用车购置，公务用车运行维护费支出10.68万元，占97.80%，比上年增加0.78万元，增长7.14%，增加原因是：单位公务用车使用年限过长，车辆老旧，国家、省州安全生产督查、检查力度加强；脱贫攻坚力度增加等；所以增加了接待费及公务运行维护费；公务接待费支出0.25万元，占2.20%，比上年减少1.99万元，降低88.84%，减少原因是：根据相关文件规定，单位按照相关标准严格执行管理规定，节约控制开支，厉行节约，尽量减少公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县应急管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县应急管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费10.68万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.68万元。主要用于：单位公务车进行相关公务运行等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为三辆。
（3）公务接待费0.25万元。具体是:单位必须的公务接待。
国内公务接待支出0.25万元，主要是：单位运行检查等公务接待。贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年国内公务接待10批次，50人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县应急管理局机关运行经费支出149.30万元，比2018年增加83.37万元，增加126.45%，变动的主要原因是：单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费开支增加。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县应急管理局2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆三辆，其中，应急保障用车及执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
我单位2019年纳入绩效目标管理项目0个。
（2）部分项目支出绩效自评结果：无。
（3）部分重点项目绩效评价结果：无。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备 52232802000102号