安龙县应急管理局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县应急管理局概况

（一）部门职责

安龙县应急管理局为安龙县人民政府工作部门，主要职责：（1）负责全县应急管理工作，指导全县各镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）。（2）拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织拟订相关规程和标准并监督实施。（3）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制安龙县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（4）按要求牵头建立与国家和省、州应急管理信息系统相衔接的、全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县政府应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（6）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接县人武部民兵和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹全县应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设，按规定管理县级综合性应急救援队伍和专业救援队伍，指导县内各镇（街道）和社会应急救援力量建设。（8）按规定负责全县消防管理工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；承担县防汛抗旱指挥部、县森林防火指挥部和县抗震救灾指挥部日常工作。（10）组织协调全县灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估工作，协调县发展改革局按需分配中央、省、州下拨和县级救灾款物；承担县减灾委员会日常工作。（11）依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和县内各镇（街道）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；承担县安全生产委员会日常工作。（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法规规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和危险化学品登记；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。（13）依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（14）拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（15）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。（16）根据县委、县人民政府和州应急管理局的决策部署，开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援。（17）结合部门职责，做好相关工作；推进全县应急管理职能转变、简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。（18）完成县委、县人民政府和州应急管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

安龙县应急管理局内设机构有：办公室（政策法规股、行政审批股、法律顾问室）、风险监测和综合减灾股（物资保障股）、火灾防治和防汛抗旱股（地震地质灾害救援股）、安全生产基础股、危险化学品安全监管股（县危险化学品登记办公室）。县应急局行政编制9名，机关工勤编制2名。设局长1名，副局长3名（不含兼职）；股级职数5名。

安龙县应急管理局内设执法机构为安龙县应急管理综合行政执法大队，为副科级事业单位，执法大队内设机构有：综合股、安全生产执法股、应急管理执法股。执法大队核定事业编制20名,列入县级财政全额预算。领导职务职数：大队长1名，副大队长2名（股级），内设机构股级职数3名。

二、2020年度安龙县应急管理局决算公开报表（见附表）

三、2020年度安龙县应急管理局决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计2860.51万元，与2019年相比，增加890.77万元，增长31.14%。主要原因是：单位2020年单位财政拨款收入及其他收入都比2019年增加；2020年单位基本支出及项目支出较2019年都有所增加 。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1832.45万元，其中：财政拨款收入1748.65万元，占95.43%；其他收入83.81万元，占4.57%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1028.06万元，其中：基本支出512.16万元，占49.82%；项目支出515.90万元，占50.18%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2773.26万元。与2019年相比，增加810.19万元，增长29.21%。主要原因是：单位2020年单位财政拨款收入比2019年增加；2020年单位基本支出及项目支出较2019年都有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1024.61万元，占本年支出合计的99.66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.94万元，增长11.12%。主要原因是：2020年本单位财政拨款支出的项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术科目（类）支出12.86万元，占1.26%；农林水科目（类）支出50.75万元，占4.95%；灾害防治及应急管理支出科目（类）支出960.99万元，占93.79%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为575万元，支出决算为1024.61万元，完成当年预算的178.19%。决算数大于预算数，主要原因是：机构改革，单位职责增加，项目支出增加。其中：

（1）科学技术支出科目（类）。当年预算为38.86万元，支出决算为12.86万元，完成当年预算的33.09%。决算数小于预算数的主要原因是：当年涉及此科目的项目支出减少。

（2）农林水支出科目（类）。当年预算为20.75万元，支出决算为50.75万元，完成当年预算的244.58%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年实际涉及此科目支出增加。（3）灾害防治及应急管理支出科目（类）。当年预算为515.39万元，支出决算为960.99万元，完成当年预算的186.46%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年实际涉及此科目的基本支出及项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出508.71万元，其中：人员经费434.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费74.35万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.04万元，支出决算为25.04万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 25.04万元，比上年增加14.12万元，增长129.30%，原因是单位2020年报废一辆公务用车并新采购一辆公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出24.07万元，占96.13%，比上年增加13.39万元，增长125.37%，原因是单位2020年报废一辆公务用车并新采购一辆公务用车。；公务接待费支出0.97万元，占3.87%，比上年增加0.72万元，增长288%，原因是单位2020年单位职责职能增加，上级督查督导组的检查增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为25.07万元，支出决算为24.07万元,完成预算的100%。其中，公务用车购置17.20万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费6.87万元。主要用于单位公务车运行及维护等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%。具体是：开展单位2020年公务接待。

国内公务接待支出0.97万元，主要是开展单位2020年公务接待等。2020年国内公务接待25批次，160人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出74.35万元，比2019年减少74.95万元，下降50%，主要原因是单位2020年厉行节约，减少了单位的相关公用经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2020年，我单位无政府采购预算。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计15个项目进行了绩效自评，涉及资885.22万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见附件 《安龙县应急管理局项目绩效自评价报告》

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 安龙县应急管理局项目绩效自评价报告

安龙县应急管理局局对2020年项目支出纳入绩效评价管理进行自评，现报告如下：

项目概况

2020年应急管理局中央、省、州、县级补助项目资金885.22万元。截止到2020年12月31日，以上整体资金已使用163.65万元。

表1 2020年中央、省级资金项目实施情况表 单位：万元

绩效目标

表2 2020年中央、省、州、县级资金项目绩效目标

3、绩效自评工作情况

（一）自评依据

根据安龙县财政局安财绩〔2020〕9号文件、安龙县财政局关于印发《安龙县县级部门预算支出绩效评价实施办法（试行）》的通知，结合本单位实际情况进行事后评价。

（二）自评过程

根据安龙县财政局安财绩〔2020〕9号文件、安龙县财政局关于印发《安龙县县级部门预算支出绩效评价实施办法（试行）》的通知，在本单位成立自评工作小组，组织对本单位2020年项目资金进行实施自评，结合本单位实际情况进行事后评价。

4、项目实施情况

本单位2020年总的项目资金是885.22万元，中央资金671万元，省级资金67.87万元，州级资金22万元，县级资金124.35万元。中央资金完成率是3.8%；省级资金完成率是44.20%；州级资金完成率是0.00%；县级资金完成率是100%。

5、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、资金分配办法

本部门2020年项目资金分配因素是全面、合理。

2、资金分配结果

本部门2020年项目资金分配符合相关管理办法规定，支出方向符合相关管理办法规定。

（二）项目管理情况

1、资金到位

财政资金到位率

本部门2020年项目资金资金到位率100%。

表3 2020年项目资金到位情况表

2、资金安全

（1）资金问题

本部门2020年项目资金在审计、纪检、监察、司法部门的报告以及财政部、主管部门监督检查中没有存在资金问题。

3、组织实施

（1）组织领导

本部门2020年资金项目有健全的组织领导机制以及其分工是否明确。

（2）管理制度

本部门建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

项目产出情况

表4 2020年资金项目实施情况表

表5 20020年资金项目实施情况表

6、经验做法、存在的问题与建议

（一）经验做法

总结部门、本地区在项目实施过程中为解决困难与问题所进行的探索与实践，取得的经验做法。无

（二）存在的问题及原因分析

说明项目实施过程中存在的主要问题，逐项说明说明，并分析问题原因。无

（三）有关建议

对本次绩效评价的评价方法、评价指标、评分标准等方面的有关建议。针对项目实施过程中存在的问题提出整改建议，并对下一步工作进行必要安排。无

（四）其他需要说明的问题

无

贵州省黔西南州安龙县应急管理局.XLS