安龙县应急管理局2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分贵州省黔西南州安龙县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县应急管理局概况

一、部门职责

安龙县应急管理局为安龙县人民政府工作部门，主要职责：（1）负责全县应急管理工作，指导全县各镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）。（2）拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织拟订相关规程和标准并监督实施。（3）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制安龙县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（4）按要求牵头建立与国家和省、州应急管理信息系统相衔接的、全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县政府应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（6）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接县人武部民兵和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹全县应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设，按规定管理县级综合性应急救援队伍和专业救援队伍，指导县内各镇（街道）和社会应急救援力量建设。（8）按规定负责全县消防管理工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；承担县防汛抗旱指挥部、县森林防火指挥部和县抗震救灾指挥部日常工作。（10）组织协调全县灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估工作，协调县发展改革局按需分配中央、省、州下拨和县级救灾款物；承担县减灾委员会日常工作。（11）依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和县内各镇（街道）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；承担县安全生产委员会日常工作。（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法规规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和危险化学品登记；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。（13）依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（14）拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（15）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。（16）根据县委、县人民政府和州应急管理局的决策部署，开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援。（17）结合部门职责，做好相关工作；推进全县应急管理职能转变、简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。（18）完成县委、县人民政府和州应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

安龙县应急管理局内设机构有：办公室（政策法规股、行政审批股、法律顾问室）、风险监测和综合减灾股（物资保障股）、火灾防治和防汛抗旱股（地震地质灾害救援股）、安全生产基础股、危险化学品安全监管股（县危险化学品登记办公室）。县应急局行政编制9名，机关工勤编制2名。设局长1名，副局长3名（不含兼职）；股级职数5名。

安龙县应急管理局内设执法机构为安龙县应急管理综合行政执法大队，为副科级事业单位，执法大队内设机构有：综合股、安全生产执法股、应急管理执法股。执法大队核定事业编制20名,列入县级财政全额预算。领导职务职数：大队长1名，副大队长2名（股级），内设机构股级职数3名。安龙县应急管理局部门决算包括：本级决算，无所属单位和所属单位决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收入决算总计752.62万元，与2020年度相比，减少1079.83万元，降低58.93%。主要原因是：本年人员经费、公用经费及项目收入比上年减少。

2021年度支出决算总计1150.44万元，与2020年度相比，增加122.38万元，增长11.90%。主要原因是：本年项目实际支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计752.62万元，其中：财政拨款收入702.62万元，占93.36%；其他收入50万元，占6.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1150.44万元，其中：基本支出561.45万元，占48.8%；项目支出588.99万元，占51.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入决算总计702.62万元、支出决算总计1070.42万元。与2020年度相比，收入决算总计减少1046.03万元，降低59.82%；支出决算总计增加45.81万元，增长4.47%；。主要原因是：本年人员经费、公用经费及项目收入比上年减少；本年项目实际支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1070.42万元，占本年支出合计的93.04%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.81万元，增长4.47%。主要原因是：本年项目实际支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出科目（类）支出15.68万元，占1.46%；社会保障和就业支出科目（类）支出37.58万元，占3.51%；卫生健康支出科目（类）支出10.51万元，占0.98%；住房保障支出科目（类）支出29.28万元，占2.74%；灾害防治及应急管理支出科目（类）支出977.37万元，占91.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为523.51万元，支出决算为1070.42万元，完成年初预算的204.70%。决算数大于预算数的主要原因是：项目实际支出决数比预算数增加。其中：

住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为27.46万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于预算数的主要原因是： 本年度人员表动。

灾害防治及应急管理科目（类）应急管理事务支出科目（款）行政运行、自然灾害防治等科目（项）。年初预算为429.68万元，支出决算为977.37万元，完成年初预算的227.46%。决算数大于预算数的主要原因是： 项目实际支出决数比预算数增加。

科学技术支出科目（类）科学技术管理事务科目（款）其他科学技术支出科目（项）。年初预算为20万元，支出决算为 15.68万元，完成年初预算的78.4%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度其他科学技术支出比预算数减少。

社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险及职业年金支出科目（项）。年初预算数37.66万元，支出决算数为37.58万元，完成年初预算数的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员和保险数据的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出481.44万元，其中：

人员经费452.37万元，主要包括基本工资90.37万元、津贴补贴114.87万元、奖金19.79万元、伙食补助费3.28万元、绩效工资134.2万元、机关事业单位基本养老保险25.71万元、职业年金12.86万元、基本医疗保险11.03万元其他社会保障1.81万元、住房公积金29.28万元、退休费9.16万元。

公用经费29.07万元，主要包括办公费19.26万元、水电费0.6万元、差旅费3.54万元、邮电费0.28万元、会议费0.31万元、培训费0.25万元、公务接待费0.31万元、劳务费0.6万元、工会经费2.48万元、公务用车运行维护费0.95万元办公设备购置0.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为2.77万元，完成预算的81.47%。决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实“党政机关坚持过紧日子”的相关要求，厉行节约，严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.77万元，比上年减少22.27万元，降低803.97%，减少原因是上年度单位新采购一辆公务运行用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占79.42%，比上年减少21.87万元，降低994.09%，减少原因是上年度单位新采购一辆公务运行用车；公务接待费支出0.57万元，占20.58%，比上年减少0.4万元，降低70.18%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关坚持过紧日子”的相关要求，厉行节约，严格控制公务接待费经费的支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.2万元，支出决算2.2万元，完成预算的68.75%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费2.2万元。主要用于单位公务用车的油费、维修费、保险费等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.2万元，支出决算0.57万元，完成预算的285%。具体是：

国内公务接待支出0.57万元，国内公务接待21批次， 125人次。主要是因公等接待。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款本年收入都是0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出都是0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔西南州安龙县应急管理局2021年度机关运行经费支出29.07万元，比2020年度增加减少45.28万元，降低155.76%，主要原因是本年度厉行节约，减少了单位的相关公用经费。

政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金105.8万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

重点项目绩效评价情况详见单位公开的绩效自评报告。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安龙县应急管理局

2022年7月10日