目 录
第一部分：贵州省黔西南州安龙县应急管理局概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔西南州安龙县应急管理局2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔西南州安龙县应急管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔西南州安龙县应急管理局 概况
一、单位职责
贵州省黔西南州安龙县应急管理局的主要职责是：（1）负责全县应急管理工作，指导全县各镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）。（2）拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织拟订相关规程和标准并监督实施。（3）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制安龙县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（4）按要求牵头建立与国家和省、州应急管理信息系统相衔接的、全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县政府应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（6）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接县人武部民兵和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹全县应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设，按规定管理县级综合性应急救援队伍和专业救援队伍，指导县内各镇（街道）和社会应急救援力量建设。（8）按规定负责全县消防管理工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；承担县防汛抗旱指挥部、县森林防火指挥部和县抗震救灾指挥部日常工作。（10）组织协调全县灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估工作，协调县发展改革局按需分配中央、省、州下拨和县级救灾款物；承担县减灾委员会日常工作。（11）依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和县内各镇（街道）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；承担县安全生产委员会日常工作。（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法规规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和危险化学品登记；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。（13）依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（14）拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（15）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。（16）根据县委、县人民政府和州应急管理局的决策部署，开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援。（17）结合部门职责，做好相关工作；推进全县应急管理职能转变、简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。（18）完成县委、县人民政府和州应急管理局交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设6个科室：分别是办公室（政策法规股、行政审批股、法律顾问室）、风险监测和综合减灾股（物资保障股）、火灾防治和防汛抗旱股（地震地质灾害救援股）、安全生产基础股、危险化学品安全监管股（县危险化学品登记办公室）、安委办工作股。。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个。安龙县应急管理局全局核定总编制数是46人，现在编在岗人数有30人，退休干部有6人。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分 贵州省黔西南州安龙县应急管理局2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分贵州省黔西南州安龙县应急管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县应急管理局2022年度收支决算总计1208.37万元，与2021年相比，增加57.94万元，增长5.04%，主要原因是：本年度基本支出较2021年有所减少，本年度项目支出较2021年上浮较多，单位本年涉及项目支出较多，本年整体支出有所上浮。
二、收入决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县应急管理局2022年度收入合计1208.37万元，其中：财政拨款收入1208.37万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县应急管理局 2022年度支出合计1208.37万元，其中：基本支出342.34 万元，占28.33%；项目支出866.04万元，占71.67%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县应急管理局2022年度财政拨款收支决算总计1208.37万元。与2021年相比，增加137.95万元，增长（降低）增长12.89%，主要原因是：2022年本单位项目财政拨款收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出1208.37万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加137.95万元，增长12.89%，主要原因是：2022年本单位项目财政拨款收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.50万元，占0.12%；科学技术支出（类）15.00万元，占1.24%；社会保障和就业支出（类）42.59万元，占3.53%；卫生健康支出（类）20.63万元，占1.71%；住房保障支出（类）28.87万元，占2.39%；灾害防治及应急管理支出（类）1099.79万元，占91.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1211.97万元，支出决算为1208.37万元，完成年初预算的99.70%。其中:
1.一般公共服务支出（类）一般公共预算财政拨款（款）支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有涉及此类支出。
2.科学技术支出（类）一般公共预算财政拨款（款）支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）一般公共预算财政拨款（款）支出（项）。年初预算为42.44万元，支出决算为42.59万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加或者本年人员相关保险有所调整。
4.卫生健康支出（类）一般公共预算财政拨款（款）支出（项）。年初预算为20.39万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员相关保险有所调整。
5. 住房保障支出（类）一般公共预算财政拨款（款）支出（项）。年初预算为33.63万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的85.85%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算住房保障的支出基数大于本年实际缴纳住房保障支出的基数。
6.灾害防治及应急管理支出（类）一般公共预算财政拨款（款）支出（项）。年初预算为1100.51万元，支出决算为1099.79万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：本年此类一般公共预算财政拨款（款）项目支出未全部完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出342.34万元，其中：
（一）人员经费321.42万元，主要包括：基本工资195.73万元。
（二）公用经费20.91 万元，主要包括：办公费0.4万元、水费0.08万元、电费0.5万元、邮电费0.23万元、差旅费3.51万元、会议费0.07万元、培训费0.07万元、公务接待费0.42万元、劳务费9.77万元、工会经费2.59万元、公务车运行维护费2.03万元、其他交通费用0.19万元、其他商品和服务支出0.94万元、办公设备购置0.11万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县应急管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.86 万元，支出决算为13.86万元，完成预算的100.00 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算13.86 万元，比上年增加11.09万元，增长399.68%，增加主要原因是：公务用车运行维护费包含的基层应急救援及矿山救护队的支出。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，公务用车购置及运行维护费支出13.34 万元，占“三公”经费支出总额的96.22%，比上年增加11.14万元，增长506.45%，增加主要原因是：公务用车运行维护费包含的基层应急救援及矿山救护队的支出；公务接待费支出0.52万元，占“三公”经费支出总额的3.78 %，比上年减少0.05万元，降低8.79%，减少主要原因是：厉行节约，减少公务接待费用的支出。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算13.34万元，支出决算13.34万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费13.34万元。主要用于：单位公务车、基层应急救援及矿山救护队的车辆运行。2022年贵州省黔西南州安龙县应急管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0.52万元，支出决算0.52万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出0.52万元，主要是：单位日常工作接待。2022年国内公务接待10批次，75人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔西南州安龙县应急管理局2022年度机关运行经费支出20.91万元，比上年减少8.15万元，降低28.05%，主要原因是：2022年厉行节约，减少单位相关运行经费的支出。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金745.86万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
2022年，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
贵州省黔西南州安龙县应急管理局2022年决算公开表.xlsx
安龙县应急管理局
2023年7月17日
贵公网安备 52232802000102号