附件1

安龙县应急管理局2020年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分安龙县应急管理局概况

1.部门主要职能

2.部门机构设置情况

3.部门人员构成

3.部门其他说明

第二部分安龙县应急管理局2020年预算安排说明

1.2020年部门总收支预算情况说明

2.2020年财政拨款收支预算情况说明

3.2020年部门“三公”经费说明

4.2020年项目支出情况说明

5.2020年政府采购预算情况说明

6.2020年运行经费预算情况说明

7.2020年度国有资产占有使用情况说明

8.2020年绩效目标情况说明

9.其他需要说明的事项

10.名词解释

第三部分安龙县应急管理局2020年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县应急管理局2020年部门预算收支总表；

附表二：安龙县应急管理局2020年部门预算收入总表；

附表三：安龙县应急管理局2020年部门预算支出总表；

附表四：安龙县应急管理局2020年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县应急管理局2020年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县应急管理局2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县应急管理局2020年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县应急管理局2020年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县应急管理局2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县应急管理局2020年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县应急管理局2020年度国有资产占有使用情况

第一部分安龙县应急管理局概况

一、部门主要职能

安龙县应急管理局为安龙县人民政府工作部门，主要职责：（1）负责全县应急管理工作，指导全县各镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）。（2）拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织拟订相关规程和标准并监督实施。（3）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制安龙县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（4）按要求牵头建立与国家和省、州应急管理信息系统相衔接的、全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县政府应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（6）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接县人武部民兵和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹全县应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设，按规定管理县级综合性应急救援队伍和专业救援队伍，指导县内各镇（街道）和社会应急救援力量建设。（8）按规定负责全县消防管理工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；承担县防汛抗旱指挥部、县森林防火指挥部和县抗震救灾指挥部日常工作。（10）组织协调全县灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估工作，协调县发展改革局按需分配中央、省、州下拨和县级救灾款物；承担县减灾委员会日常工作。（11）依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和县内各镇（街道）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；承担县安全生产委员会日常工作。（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法规规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和危险化学品登记；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。（13）依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（14）拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（15）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。（16）根据县委、县人民政府和州应急管理局的决策部署，开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援。（17）结合部门职责，做好相关工作；推进全县应急管理职能转变、简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。（18）完成县委、县人民政府和州应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

安龙县应急管理局内设机构有：办公室（政策法规股、行政审批股、法律顾问室）、风险监测和综合减灾股（物资保障股）、火灾防治和防汛抗旱股（地震地质灾害救援股）、安全生产基础股、危险化学品安全监管股（县危险化学品登记办公室）。县应急局行政编制9名，机关工勤编制2名。设局长1名，副局长3名（不含兼职）；股级职数5名。

安龙县应急管理局内设执法机构为安龙县应急管理综合行政执法大队，为副科级事业单位，执法大队内设机构有：综合股、安全生产执法股、应急管理执法股。执法大队核定事业编制20名,列入县级财政全额预算。领导职务职数：大队长1名，副大队长2名（股级），内设机构股级职数3名。

三、部门人员构成：

安龙县应急管理局全局核定总编制数是31人，现在编在岗人数有27人（其中正式党员有19名，预备党员2名），退休干部有5人（其中党员有3名）。在编在岗本科学历15人，专科学历13人。男性25人，女性3人。临聘人员5人。

四、部门其他说明：

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分安龙县应急管理局2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计575.00万元、年初结转结余246.00万元、支出共计575.00万元，年末结转结余246.00万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计575.00万元，其中：财政拨款收入575.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计575.00万元，其中：基本支出371.00万元，占总支出的64.52%；项目支出204.00万元，占总支出的35.48%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计575.00万元，比上年减少392.00万元。减少的主要原因是按照国家和省“厉行节约”的相关要求执行，减少不必要的开支。支出共计575.00万元，比上年减少392.00万元。减少的主要原因是;1、机构改革，划出一份分人员，人员经费减少，煤矿主体责任划转，此项经费减少；2、按照国家和省“厉行节约”的相关要求执行，减少不必要的开支。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计575.00万元、年初结转结余246.00万元、支出共计575.00万元，年末结转结余246.00万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计575.00万元，其中：一般公共预算财政拨款575.00万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1.一般公共服务支出安排521.00万元，占财政拨款收入的90.61%；

2.社会保障和就业支出安排31.00，占财政拨款收入的5.39%；

3.住房保障支出安排23.00，占财政拨款收入的4%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计575万元，其中：基本支出371.00万元，占总支出的64.52%；项目支出204万元，占总支出的35.48%。

具体分功能分类科目构成如下：

1.一般公共服务支出安排521.00万元，占财政拨款收入的90.61%；

2.社会保障和就业支出安排31.00，占财政拨款收入的5.39%；

3.住房保障支出安排23.00，占财政拨款收入的4%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计575.00万元，比上年减少392.00万元。减少的主要原因是;1、机构改革，划出一份分人员，人员经费减少，煤矿主体责任划转，此项经费减少；2、按照国家和省“厉行节约”的相关要求执行，减少不必要的开支。财政拨款支出共计575.00万元，比上年减少392.00万元。减少的主要原因是;1、机构改革，划出一份分人员，人员经费减少，煤矿主体责任划转，此项经费减少；2、按照国家和省“厉行节约”的相关要求执行，减少不必要的开支。

三、2020年部门“三公”经费说明

2020年共计安排“三公”经费2.75万元，比上年减少9.35万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，无变化；公务接待费0.10万元，比上年减少2.10万元，减少的主要原因是受疫情影响，上级主要部门检查减少，按照国家和省“厉行节约”的相关要求执行，减少不必要的接待；国内公务接待预计3批次、16人；公务车购置及运行维护费2.65万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.65万元,比上年减少7.25万元，减少的主要原因本年比上年减少，减少原因：严格按照公车改革文件相关要求落实公务用车，按照国家和省“厉行节约”的相关要求执行，减少不必要的开支；公务用车保有量3辆，与上年无变化。

四、2020年项目支出情况说明

2020年部门项目支出共计安排204.00万元。其中：应急指挥中心信息化建设相关经费39.00万元，政策性农房保险县级财政承担资金201.00万元；安全生产、自然灾害巡查督查经费、宣传经费，应急演练相关经费46.00万元；自然灾害应急抢险救灾救助资金98.00万元。共计204.00万元。

五、2020年政府采购预算情况说明

2020年安龙县应急管理局暂无采购预算。

六、政府性基金预算收入支出决算情况说明

安龙县应急管理局2020年无政府性基金预算收入支出情况。

七、2020年运行经费预算情况说明

2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算18.40万元，比上年减少28.00万元，下降60.34%。下降的主要原因是机构改革，人员划出导致人员减少等原因。

八、2020年度国有资产占有使用情况说明

2020年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务及执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年初资产总额119.00万元，其中：流动资产0万元，固定资产119.00万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

九、2020年绩效目标情况说明

2020年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。（具体情况见附表）。

十、其他需要说明的事项

无其他需要说明事项。

十一、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：杨韬粉                 电话：15186481061

安龙县应急管理局

2020年07月17日

14

附件3：安龙县应急管理局2020年部门预算公开表格公式.xls