安龙县财政局招堤分局2018年部门决算
及“三公”经费支出决算公开说明
一、部门概况
（一）主要职能：
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成：招堤财政分局2018年独立核算机构1个,一般公共预算拨款开支1个。下属没有独立核算机构。
（三）部门人员构成：总编制人数14人，在职人数11人。在册退休人员15人，其他人员（遗属补助）2人。
二、部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况(见决算总表)：
年初预算数2235029.64元，调整预算数2315201.99元，年初结转结余金额72319.22元，年未结转结余金额121239.82元。
（二）部门收入决算情况说明：
2018年收入决算数2701225.31元，财政拨款收入2315201.99元，其他收入313704.1元，上年结余72319.22元。
（三）部门支出决算情况说明：
2018年支出决算数2579985.49元，其中按功能分类：财政行政运行支出2538535.49元，其他财政事务支出41450元。按经济分类：人员经费支出2185119.77元，公用经费支出394865.72元。
（四）财政拨款收支情况说明：
2018年财政收入预算拨款决算额2701225.31元，财政拨款收入2315201.99元，其他收入313704.1元，比上年增加22万元，增低12%，增加原因人员工资等变动。2018年财政收入预算拨款决算额2579985.49元，比上年增加25万元，增加原因人员工资等变动。
（五）部门决算“三公”经费说明：
2018年“三公”经费决算支出总额4138元，比上年同期降低86.02%，下降的原因是近年来实行公用车改革、严控非生产性支出见成效。其中：公务接待费支出为0元，公车没有使用，只有保险和审车费用。
（1）因公出国（境）费支出0 万元。贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费4138元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4138元。主要用于：公务车辆加油，保险，维修等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0万元。国内公务接待支出0万元。
三、项目支出情况说明
2018年因实施“数据铁笼”乡镇（街道办）分为政府、财政分局和乡镇卫生院三个预算单位，项目支出都在政府，财政分局没有项目支出。
四、其他需要说明的事项
(一）机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔西南州安龙县招堤财政分局机关运行经费支出394865.72元，比2017年减少19.8万元，比例66%，变动的主要原因是2017年安龙县人民政府经费由招堤财政分局统一管理，2018年由街道自行管理，有所变动。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，招堤财政分局人民政府未安排政府采购预算，未产生政府采购决算支出。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，本单位共有车辆2辆，资产总价值：264500元。建筑物及土地-资产总数量809平方米；资产总价值1254600元，电子产品及通信设备资产原值：871205.35元
（四）2018年度预算绩效情况说明
2018年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
六、安龙县（部门名称）2018年部门决算公开附表：
附表一.安龙县（部门名称）2018年部门决算收支总表
附表二.安龙县（部门名称）2018年部门决算收入总表
附表三.安龙县（部门名称）2018年部门决算支出总表
附表四.安龙县（部门名称）2018年部门决算财政拨款收支总表
附表五.安龙县（部门名称）2018年部门决算一般公共预算收支明细表
附表六.安龙县（部门名称）2018年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）
附表七.安龙县（部门名称）2018年部门决算政府性基金收支决算表
附表八.安龙县（部门）2018年政府性基金决算支出明细表
附表九.安龙县（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
附表十.安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支决算总表
附表十一.安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况
安龙县招堤财政分局
2019年8月22日
贵公网安备 52232802000102号